关于梓潼县政协办2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）政协的主要职能：

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）2024年重点工作任务

1、维护领导核心，在思想政治引领上再提新高度

坚持党的领导、当好中国共产党团结联系社会各界人士的桥梁纽带，是政协成立时的初心所在。县政协要强化思想政治引领，旗帜鲜明讲政治，坚定不移地接受党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用党的二十大精神激励广大政协委员和政协机关干部增强为党分忧、为民履职的使命感、紧迫感。要吃透《中国共产党政治协商工作条例》和《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神，提高对基层政协工作定位、方向、重点的把握，不断推动县政协工作守正创新、向前发展。要更加主动自觉接受县委的领导，坚持重大事项、重要工作请示报告，确保始终坚守正确的政治方向。

2、聚焦协商主业，在专门协商机构作用发挥上再做新探索

深刻把握专门协商机构和重要协商渠道定位，将协商作为政协工作的主责主业，贯穿履职政协职能的全过程、各方面。县政协要认真落实省市政协关于“有事来协商”建设指导意见和议事规则，健全“1＋2＋4＋N”协商工作体系，构建相互独立又相互贯通的县乡村三级协商机制体系。各类协商结合履职课题要吸纳相关政协委员参与，各委员联络站（点、室）要积极开展小微协商，在服务发展中提高协商平台影响力。坚持“钉钉子”精神，找准关键课题作为协商推动的切入点，通过深入协商共同讨论破解难点、解决堵点的方法途径。探索开展协商建议交办和落实情况“回头看”，形成协商意见建议书面交办、与承办部门约定期限开展落实情况督查等制度机制，确保协商形成的交流共识落在行动上，实现“真协商、真落实”。

3、注重调研实效，在参谋资政上再添新成果

县政协要当好党政工作参谋，强化全员调研机制，班子成员担纲领衔，全体政协委员按界别参与相关重点课题调研，拓宽视野和思路，提高调研能力。要紧扣县委“12345”工作思路和党政中心工作脉搏，接力2023年重大课题，围绕“壮大培优工业经济、服务业提振升级、文旅产业发展、‘厨师之乡’后续工作推进、乡村振兴战略实施、人居环境品质提升”等开展专题调研，在调研中协商，在协商中建言，用精准的建言，助力精准施策。探索政府相关部门、相关行业与政协委员同题调研，推动调研成果的协商运用、落地落实。

4、延伸工作触角，在联系基层上再拓新深度

推动政协工作的触角向基层延伸，让政协工作更加有根、有源、有生命力，是党的群众路线在新形势下的新要求，也是政协建言资政和凝聚共识“双向发力”的新举措。在坚持主席副主席、常务委员、政协委员、界别群众之间顺链联系，副主席分管专委会、专委会对口联系党政部门及相关工作的同时，面向基层拓展社情民意信息工作队伍，完善反映社情民意机制；发挥好委员联络站（点、室）等基层协商机构联系群众功能，让委员联络站（点、室）在相关产业、事业发展中发挥收集民意、破解难题、推广新理念和新技术等作用；进一步加强梓潼籍在外人士联系联谊工作，号召在外人士大力宣传推介梓潼、鼓励在外人士回乡投资兴业、落实在外人士招商引资优惠政策；组织住梓市政协委员开展履职活动，确保市政协全体会议上有“梓潼声音”。

5、提高履职能力，在加强自身建设上再显新气象

提高政协贡献率，履职能力是关键。要坚持以严要求、高标准加强履职能力建设，打造一支能战斗、善服务的机关干部队伍和一支懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行的政协委员队伍。坚持以新思想领航政协工作，通过不间断的培训引导，增强委员的政治觉悟、为民情怀、协商本领。坚持以履职态度落实在高标准推动年度工作开展上，保证调查研究走深走实、建言资政求真求实、凝聚共识落细落实。持续优化委员履职评价管理办法，完善激励机制，提升委员履职的能力和主动性。加强政协机关联系服务委员工作，以专委会和委员小组为依托，经常联系走访委员、参与委员小组活动。加强委员知情明政服务，定期邀请政府和部门向常务委员会、委员小组通报工作。充分发挥特约文史研究员作用，强化与相关部门协调联动，加强史料征集、整理、编撰更多梓潼文史资料。加强“书香政协”建设，深化“书香润政协·悦读新征程”读书活动，依托委员微信群定期推介优秀书目，开展读书心得交流。坚持机关周一学习制度，从时代潮流、传统文化和历史知识中汲取营养，提升修养。

二、部门预算单位构成

梓潼县政协办属行政单位，为一级预算部门，内设八个部门：政协办、经济委、科教卫体委、社法委、文史委、城环委、提案委、委工委；下设二级机构1个：梓潼县政协机关信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。梓潼县政协办2024年收支总预算812.36万元。

（一）收入预算情况

梓潼县政协办2024年收入预算812.36万元，全系一般公共预算拨款收入。

（二） 支出预算情况

梓潼县政协办2024年支出预算812.36万元，其中：基本支出563.26万元，占比69.37%；项目支出249.10万元，占比30.63%。

（三）收支增减变化情况

梓潼县政协办2024年收支总额812.36万元，较上年减少14.47%。减少的主要原因是人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县政协办2024年财政拨款收支总预算812.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入812.36万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出687.23万元、社会保障和就业支出71.67万元、卫生健康支出13.13万元、住房保障支出40.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县政协办2024年一般公共预算拨款812.36万元，较上年减少14.47%。减少的主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    梓潼县政协办2024年一般公共预算812.36万元，其中：一般公共服务支出687.23万元，占比84.6%；社会保障和就业支出71.67万元，占比8.82%；卫生健康支出13.13万元，占比1.62%；住房保障支出40.33万元，占比4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：

2024年预算数为426.49万元，主要用于机关在职人员工资津贴奖金、交通补贴、公务接待、工会经费、退休人员活动经费，以及机关各委室日常办公经费开支。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：

2024年预算数为54.6万元，主要用于：梓潼籍在外人士联谊会活动、政协书画院活动、政协报刊征订、“政协提案我们办”融媒体直播节目制作、基层政协工委经费补助、文史资料编制印刷经费的开支。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：

2024年预算数为76万元，主要用于梓潼县政协十一届四次会议、政协主席会议、常务委员会会议、协商会议经费开支。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：

2024年预算数为49.5万元，主要用于梓潼县政协委员视察调研工作的经费开支。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：

2024年预算数为69万元，主要用于第十一届政协委员及机关干部第三、四期的外出培训、上级部门安排的机关干部及政协委员的履职培训费用开支。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：

2024年预算数为11.64万元，主要用于县政协机关信息中心在职人员工资津贴的开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2024年预算数为47.78万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2024年预算数为23.89万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

2024年预算数为12.04万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

    2024年预算数为1.09万元，主要用于单位职工工伤及失业保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2024年预算数为40.33万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县政协办2024年一般公共预算基本支出563.26万元，其中：

人员经费496.54万元，主要是机关工资津贴奖金、社保缴费、住房公积金、交通补贴、工会经费、退休人员活动经费。

公用经费66.72万元，主要包括：办公费、接待费、旅差费、工会经费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县政协办2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，与上年持平。无因公出国（境）经费及公务用车购置及运行维护费安排，主要用于公务接待费支出。

（一）2024年无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费10万元，与上年持平。2024年公务接待费计划用于接待上级单位来梓视察调研、兄弟县市区政协学习交流55批850人次。

（三）梓潼县政协办无公务用车配置，2024年无购置计划，无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县政协办2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费预算66.72万元，主要保障政协各委室日常运转所需开支。

（二）政府采购情况

2024年政府采购项目0个。

（三）国有资产占有使用情况

    2024年初，梓潼县政协办资产总额59.98万元，其中流动资产33.49万元，固定资产净值56.49万元。
    （四）绩效目标设置情况

2024年梓潼县政协办开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算812.36万元，其中:人员类项目1个，涉及预算496.54万元；运转类项目1个，涉及预算66.72万元；特定目标类项目11个，涉及预算249.10万元。