梓潼县统计局整体支出绩效自评报告

梓潼县统计局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

县统计局原内设机构4个，分别为办公室（挂统计执法监督股）、国民经济综合统计和核算股、经济发展统计股、社会科技贸易和投资统计股。

（二）机构职能

1.承担国民经济综合统计和国民经济核算统计，对全县服务业调查和数据的收集、审核、汇总和上报等工作做好全县国民经济综合、核算和服务业统计工作,做好上下对接。2.承担了社会科技、民生、贸易统计、固定资产投资统计的工作。主要是组织实施全县人口、工资、劳动力、科技、妇女儿童发展情况等的统计调查监测；围绕政府、百姓和单位普通关注的热点问题、焦点问题开展专项调查；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。3.承担文秘、信息、综治、财务、后勤、人事、教育、会务、档案、创建、离退休人员管理和党务、纪检日常等工作。

(三)人员概况

2022年，统计局共有编制16名，机关行政编制7名，参公编制8名，机关工勤人员编制1名，实有人数14人，聘用人员10人 。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年，统计局2022年度部门预算收入344.82万元，其他收入2.2万元，上年结转4.06万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年，统计局完成支出351.08万元。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年安排预算351.08万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出198.38万元，统计专项业务费支出57.99万元，一般行政管理事务支出27.31万元，2022年第七次全国人口普查专项业务费支出67.4万元。目标制定、目标实现程度、编制是否准确等情况。

(二)预算执行情况

1.基本支出：基本支出用于为保障机关、普查中心正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。统计局2022年一般公共预算财政拨款基本支出198.38万元。其中：人员经费174.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

统计局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，与年初预算数对比增加0.42万元，其中公务接待费支出决算为3.42元，年初预算数为3万元，增加预算0.42万元，增减变动的主要原因是2022年度区县交流次数较上年有所增加。年初未安排因公出国（境）费用支出和公务用车购置及运行费。

2.项目支出：

（1）2022年全年财政拨款项目资金152.7万元，其中2022年统计专项业务费年初预算为40万元，增加预算17.99万元，实际支出57.99万元；2022年增加预算一般行政管理事务27.31万元，实际支出27.31万元；2022年人口普查专项业务费年初预算为46万元，增加预算21.4万元，实际支出67.4万元。

（2）2022年统计专项业务费实际执行57.99万元，支付率为100%。2022年一般行政管理事务实际执行27.31万元，支付率为100%。2022年人口普查专项业务费实际执行67.4万元。支付率为100%。

（三）整体绩效情况

1.评价得分及等级标准。我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2.部门履职及履职效益情况

（1）经济性分析。按照预算的标准严格控制了本年的成本，达到了成本节约的目的。

（2）效率性分析。按照省市县各级主管部门要求落实了各项工作任务完成率和完成质量全部达标。

（3）效益性分析。按照省市县各级主管部门要求预期目标已全部完成，社会反映情况良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2022年度评价自评得分94分。

(二)存在问题

一是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

二是预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是建议县财政多来指导，并组织培训学习，协助构建一套适合于我局的绩效评价体系。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

                           梓潼县统计局

                         2023年4月23日

附件：1.梓潼县统计局整体支出绩效目标自评表

2.梓潼县统计局整体支出绩效评价得分表