梓潼县统计局
2022年度统计专项项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。包括统计人员认真执行《中华人民共和国统计法》及其实施细则和地方统计法规,依法行使统计调查、统计报告、统计咨询和统计监督的职权,保证统计数据的正确性、及时性和全面性;负责组织和协调本行政区域内的统计工作,汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据;执行统一的国家统计报表制度;准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据;为地方党政领导提供优质统计服务功能,充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。
(二)资金安排情况。2022年初项目资金申报预算57.99万元,主要用于实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发与零售业、住宿与餐饮业、房地产业、等专业统计调查核算工作;维护更新基本单位名录库系统建设;“一套表”单位字典库建设管理、统计地理信息系统建设等工作,规范化统计站点建设等支出。符合资金管理等相关规定。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析
该项目资金列入年度预算,由梓潼县财政局安排资金57.99万元,经核查,统计专项经费调拨县统计局,资金到位率为100%。实际支出57.99万元,预算执行率100%。项目立项依据充分,立项程序合规,保障项目实施制度完整,项目实施计划完善,截至2022年12月,项目整体进度与计划执行基本一致。综合来看,完成情况良好,项目运行正常。
(二)总体绩效目标完成情况分析
我单位已全面完成统计专项项目的年度任务。
(三)绩效指标完成情况分析
产出指标。(1)数量指标:撰写统计信息20篇、培训及会议5次;(2)质量指标:按时、保量完成数据产品,达到预期要求;(3)时效指标:,统计数据是否按期生产并报告,达到100%;(4)成本指标:项目支出符合国家或部门相关支出标准。
(四)项目效益分析
1.效益指标。社会效益指标:按时、保量完成统计专项工作,为党政领导提供优质统计服务功能,充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。2.满意度指标。通过对被调查对象的走访,该项目达到95%的满意度。
本年度专项工作经费管理较为规范,按计划完成,确保了统计局各项工作正常运转和圆满完成,各部门对该项工作总体较满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因:财务管理方法不够完善,绩效管理经验不足,部分成果无法用指标方式表示。
(二)下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项目是常规项目,每年1次。
五、其他需要说明的问题
无。
梓潼县统计局
2023年4月23日
附件:1.统计专项业务项目绩效目标自评表
2.2022年度统计专项业务项目支出绩效评价得分表
附件1
统计专项业务项目绩效目标自评表 |
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(2022年度) |
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项目(政策)名称 |
统计专项业务 |
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项目主管部门 |
梓潼县统计局 |
资金使用单位 |
梓潼县统计局 |
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项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
57.99 |
57.99 |
100% |
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其中:中央、省补助 |
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|
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市级财政资 |
|
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县级财政资 |
57.99 |
57.99 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发与零售业、住宿与餐饮业、房地产业等专业统计数据和统计分析及统计调查核算工作 |
组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发与零售业、住宿与餐饮业、房地产业等专业统计数据和统计分析及统计调查核算工作 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
统计信息 |
篇 |
20 |
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培训、会议 |
次 |
5 |
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质量指标 |
分析研究产品是否达到预期目标 |
好坏 |
好 |
|
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主要数据产品是否达到预期要求 |
优良中低差 |
优 |
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时效指标 |
统计数据是否按期生产并报告 |
100% |
100% |
|
|||
成本指标 |
项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 |
100% |
100% |
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效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
主要数据产品是否受到质疑,是否产生不良影响 |
>90% |
95% |
|
||
分析数据产品是否得到运用 |
>85% |
85% |
|
||||
统计数据是否对党政决策有积极影响 |
>85% |
90% |
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||||
项目是否有益于提高统计能力建设 |
>90% |
90% |
|
||||
项目对提高统计数据质量的价值 |
>90% |
95% |
|
||||
项目是否有益于统计数据传播环境的营造 |
>90% |
95% |
|
||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
被调查对象认可度 |
100% |
95% |
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||
说明 |
请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
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注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
2022年度项目支出绩效评价指标体系
分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
自评得分 |
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分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
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0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
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4% |
通用指标 |
所有项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善 |
分级评分法 |
不完善 |
|
较完善 |
|
完善 |
主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性项目资金管理办法是否健全完善 |
4 |
4% |
规划合理 |
项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致 |
分级评分法 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
主要查看项目设立依据是否充分,符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
4 |
|||
4% |
项目实施 |
分配合理 |
项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |
4 |
4% |
|
|
|
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
4 |
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4% |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
4 |
|||||||
4% |
完成结果 |
预算完成 |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 |
4 |
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4% |
目标完成 |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 |
4 |
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2% |
违规记录 |
项目管理是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 |
2 |
10% |
特性指标 |
产出指标 |
数量指标 |
统计信息 |
完成 |
10篇 |
主要看项目是否完成 |
5 |
5% |
培训、会议 |
完成 |
5次 |
主要看项目是否完成 |
5 |
|||
6% |
质量指标 |
数据产品是否按期生成并报告 |
好坏 |
好 |
主要看项目是否完成 |
6 |
||
5% |
主要数据产品是否达到预期 |
优良中低差 |
优 |
主要看项目是否完成 |
5 |
|||
4% |
时效指标 |
发放两员补助 |
100% |
100% |
主要看项目是否完成 |
4 |
||
6% |
成本指标 |
项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 |
100% |
100% |
主要看项目是否完成 |
6 |
||
4% |
社会效益 指标 |
主要数据产品是否受到质疑,是否产生不良影响 |
>90% |
95% |
主要看项目是否完成 |
4 |
||
4% |
分析数据产品是否得到运用 |
>85% |
90% |
主要看项目是否完成 |
4 |
|||
4% |
统计数据是否对党政决策有积极影响 |
>85% |
90% |
主要看项目是否完成 |
4 |
|||
4% |
项目是否有益于提高统计能力建设 |
>90% |
95% |
主要看项目是否完成 |
4 |
|||
4% |
项目对提高统计数据质量的价值 |
>90% |
95% |
主要看项目是否完成 |
4 |
|||
4% |
项目是否有益于统计数据传播环境的营造 |
>90% |
95% |
主要看项目是否完成 |
4 |
|||
10% |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
被调查对象认可度 |
100% |
95% |
主要看项目是否完成 |
8 |
相关说明:
1.评分方法归为六类:
(1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。
(2)分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。
(3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。
(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣X分。
(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。
(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。
2.特性指标二三级指标权重可自行分配。