梓潼县融媒体中心项目(政策)绩效目标自评表 |
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(2022年度)
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项目(政策)名称 |
梓潼报《今日梓潼》印刷及发行费 |
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项目主管部门 |
梓潼县融媒体中心 |
资金使用单位 |
梓潼县融媒体中心 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
8.4448 |
8.4448 |
100% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资 |
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县级财政资 |
8.4448 |
8.4448 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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根据县委常委会议周琳书记指示和县委宣传部的要求,从2021年起,《今日梓潼》报纸由原来的每月3期增加至每月4期,半年、年终、春节、两会分别增加专刊各1期,其余再根据当年全县重大活动、重大事件增加专刊。 |
全年(3-12月)共印刷梓潼报《今日梓潼》29期,58000份,并由专门的邮递公司邮递送至订阅单位 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
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产 |
数量指标 |
每月完成数,每期印刷份数 |
2000份/期 |
完成 |
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质量指标 |
印刷品质量 |
定性:优良中低差 |
优良 |
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时效指标 |
项目按期完成 |
2022年 |
2022年 |
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成本指标 |
按预算执行 |
8.4448万元 |
8.4448 |
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效 |
经济效益 |
不涉及 |
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社会效益 |
新闻宣传覆盖面及影响力 |
定性:优良中低差 |
优良 |
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生态效益 |
改善媒体环境,促进生态文明建设,有利于生态观念、思想传播 |
定性:优良中低差 |
优良 |
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可持续影响指标 |
现代化传媒体系和集舆情收集、舆情监测、信息反馈为一体舆情管控体系,提升基层治理现代化水平,助推县域经济发展 |
定性:优良中低差 |
优良 |
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满意度指标 |
服务对象 |
满意度 |
≥90% |
95% |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
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注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
2022年度项目支出绩效评价指标体系
分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
自评得分 |
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分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
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0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
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4% |
通用指标 |
所有项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善 |
分级评分法 |
不完善 |
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较完善 |
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完善 |
主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性项目资金管理办法是否健全完善 |
4 |
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4% |
规划合理 |
项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致 |
分级评分法 |
不合理 |
|
较合理 |
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合理 |
主要查看项目设立依据是否充分,符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
4 |
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4% |
项目实施 |
分配合理 |
项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 |
是否评分法 |
否 |
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是 |
按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |
4 |
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4% |
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
4 |
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4% |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
4 |
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4% |
完成结果 |
预算完成 |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 |
4 |
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4% |
目标完成 |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 |
4 |
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2% |
违规记录 |
项目管理是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 |
2 |
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20% |
共性指标 |
产业发展项目 |
项目效果 |
符合性 |
项目实施效果是否与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 |
比率分值法 |
指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 |
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
20 |
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成长性 |
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况。 |
比率分值法 |
指标得分=各项具体指标得分的平均分 |
根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准 |
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民生保障项目 |
项目效果 |
区域均衡性 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
分级评分法 |
不均衡 |
|
较均衡 |
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均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 |
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对象公平性 |
项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 |
分级评分法 |
不公平 |
较差 |
一般 |
较好 |
公平 |
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾 |
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社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
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基础设施(设备购置)项目 |
项目效果 |
功能性 |
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期 |
比率分值法 |
发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 |
主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 |
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配套性 |
项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较 |
好 |
重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 |
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50% |
特性指标 |
产业发展项目 |
工业产业(包括技术改造) |
经济效益 |
利税增长率 |
项目实施单位利税增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |
评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算) |
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投资回报率 |
项目投产后回报情况 |
比率分值法 |
指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |
投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额 |
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社会效益 |
社会贡献率 |
企业运用资产为社会创造价值的能力 |
比率分值法 |
指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |
社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% |
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就业贡献率 |
企业就业人数增量变化 |
比率分值法 |
指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |
就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100% |
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…… |
…… |
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农业产业(包括林业产业) |
经济效益 |
增加值提升 |
项目实施涉及产值增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 |
产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% |
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年均收入变动率 |
项目实施后农户收入变动情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值为0,>1按1计算) |
人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% |
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社会效益 |
从业带动能力 |
项目带动周边从事相关行业情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 |
通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 |
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…… |
…… |
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服务业 |
经济效益 |
消费增长 |
项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 |
比率分值法 |
指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分,<标准值80%的不得分,其余按比值计算得分 |
重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分 |
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产值占比 |
区域内服务业增速动态变动情况 |
比率分值法 |
指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值,服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分 |
服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重,以三年平均数计算 |
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社会效益 |
服务效能 |
区域内相关事务处理能力提升情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断 |
50 |
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特性指标 |
…… |
…… |
…… |
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民生保障项目 |
社会保障与就业 |
基础管理 |
审核把关 |
项目申报是否真实准确 |
比率分值法 |
指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 |
主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 |
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社会效益 |
资金使用率 |
项目资金支付使用情况 |
比率分值法 |
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 |
主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况 |
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…… |
…… |
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医疗卫生计生 |
基础管理 |
服务质量提升 |
反映服务安全、便捷、规范情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 |
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社会效益 |
健康状况改善 |
反映区域内居民健康状况改善情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况 |
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…… |
…… |
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教育文化 |
基础管理 |
对象覆盖全面 |
项目区域范围内实施对象覆盖情况 |
分级评分法 |
明显疏漏 |
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基本覆盖 |
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全面覆盖 |
主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖 |
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项目效果 |
教学(文化)设备利用率 |
反映教育(文化)设备使用情况 |
比率分值法 |
设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% |
主要调查设备工作状态及工作效率的情况 |
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…… |
…… |
…… |
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基础设施(设备购置)项目 |
交通运输 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准,达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。 |
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社会效益 |
道路通行能力提升 |
项目区域内道路通行能力提升情况 |
比率分值法 |
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通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算 |
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…… |
…… |
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住房保障 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准,达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。 |
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社会效益 |
保障实现率 |
项目区域内应保家庭住房保障实现情况 |
满意值赋分法 |
保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分 |
住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% |
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…… |
…… |
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城乡社区 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准,达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。 |
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社会效益 |
运行效率 |
城乡社区公共设施正常运转情况 |
比率分值法 |
指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 |
运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% |
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…… |
…… |
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水利设施 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准,达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。 |
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社会效益 |
能力实现率 |
水利设施设计能实现情况 |
比率分值法 |
指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 |
能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% |
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…… |
…… |
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设备购置 |
社会效益 |
运行状况 |
购置的设备常态化运行情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 |
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…… |
…… |
…… |
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2022年度政策支出绩效评价指标体系
分值权重 |
绩效指标 |
指标解释 |
评分方法 |
自评得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
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30% |
政策设计 |
目标科学(8%) |
反映政策目标是否明确合理,支持范围与政策规划是否匹配,目标设定与客观需求是否一致 |
错项扣分法 |
发现一处不匹配或不一致的扣1分 |
8 |
项目协同(8%) |
反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失,是否统筹协调、互为补充,有无交叉重复的情况 |
错项扣分法 |
发现一处交叉重复或政策漏洞扣1分 |
8 |
||
对象全面(7%) |
反映政策实施对象是否覆盖全面 |
比率分值法 |
按照政策覆盖比率计算指标得分 |
7 |
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标准合理(7%) |
反映政策标准制定是否合理协调,是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准 |
错项扣分法 |
发现一处不合理、不协调、不匹配的扣1分 |
7 |
||
30% |
政策执行 |
实施对象精准(10%) |
反映政策实施对象识别是否精准,不同项目实施对象是否协调衔接,精准契合;实施对象是否与政策预期匹配 |
比率分值法 |
按照政策实施对象精准度占比计算指标得分 |
10 |
政策调整及时(10%) |
反映政策是否根据实际情况动态调整,动态调整是否及时准确,合理可行 |
是否评分法/错项扣分法 |
按照政策根据实际动态调整情况计算得分,是否根据需求进行调整,调整后的贯彻执行情况 |
10 |
||
政策执行质量(10%) |
反映政策专项实施过程中制度机制否是健全完善,操作执行是否科学规范,是否及时高效 |
是否评分法/错项扣分法 |
根据政策专项属性找评价切入点,制度机制方面缺失的不得分,部分确实的按比例扣分;操作执行不规范的发现一处扣1分;执行效率按滞后时间扣分 |
10 |
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40% |
政策效果 |
符合性(15%) |
反映政策实施效果是否与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 |
是否评分法/比率分值法/错项扣分法 |
根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
15 |
成长性(15%) |
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况。 |
满意值赋分法/分级评分法/比率分值法 |
根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断 |
15 |
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满意度(10%) |
反映政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况,通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
比率分值法 |
根据实际满意度与满意度标准值(90%)的比率计算指标得分 |
10 |
梓潼县融媒体中心
2022年度项目(政策)支出绩效自评报告
(梓潼报《今日梓潼》印刷及发行费)
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况
总体目标:按照县委要求,从2021年起,《今日梓潼》报纸由原来的每月3期增加至每月4期,半年、年终、春节、两会分别增加专刊各1期,其余再根据当年全县重大活动、重大事件增加专刊。
(二)资金安排情况
2022年项目预算资金8.4448万元,县财政安排资金8.4448万元,2022年实际支付8.4448万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析
2022年预算安排资金8.4448万元,实际支付8.4448万元,执行率为100%。
(二)总体绩效目标完成情况分析
总体绩效目标全部完成。全年(3-12月)共印刷梓潼报《今日梓潼》29期,58000份,并由专门的邮递公司邮递送至订阅单位。
(三)绩效指标完成情况分析
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产 |
数量指标 |
每月完成数,每期印刷份数 |
2000份/期 |
完成 |
质量指标 |
印刷品质量 |
定性:优良中低差 |
优良 |
|
时效指标 |
项目按期完成 |
2022年 |
2022年 |
|
成本指标 |
按预算执行 |
8.4448万元 |
8.4448 |
(四)项目效益分析
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
效 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
社会效益指标 |
新闻宣传覆盖面及影响力 |
定性:优良中低差 |
优良 |
|
生态效益指标 |
促进生态文明建设,有利于生态观念、思想传播 |
定性:优良中低差 |
优良 |
|
可持续影响指标 |
现代化传媒体系和集舆情收集、舆情监测、信息反馈为一体舆情管控体系,提升基层治理现代化水平,助推县域经济发展 |
定性:优良中低差 |
优良 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
95% |
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目总体绩效目标和绩效指标全部完成,未发生偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按要求公开。
五、其他需要说明的问题
无。