考察调研专项经费
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。召开全县范围内大型会议、政府常务会议及开展调研活动,有力地促进工作开展。预计完成时间2022年12月末。
(二)资金安排情况。2022年单位申报考察调研项目资金39.8万元,县财政梓财预[2022]2号文件批复2022年预算,批复金额与单位申报金额一致,项目资金申报和批复均符合资金管理办法等相关规定。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。考察调研项目资金已足额到位,项目资金在年底前完成支付,严格按照相关资金管理文件进行管理,支付程序完善,资金使用范围明确,合理合规进行项目资金的支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析。2022年考察调研项目对照年初设定的绩效目标,基本完成绩效目标。
(三)绩效指标完成情况分析。考察调研项目各项指标均在年底前全部完成,资金全部执行到位。根据项目绩效评价指标体系综合评分为95分,资金支付严格按照项目资金的使用范围、资金报销审批程序等进行支付。
(四)项目效益分析。社会效益:通过开展调研和召开会议,有力地促进工作的开展,提高工作效率。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标基本完成,下一步我办将继续做好此项工作,争取各项目标都能达标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按照文件要求进行公开,下一年度预算安排建议金额跟本年持平。
五、其他需要说明的问题
无
附件:1.考察调研项目(政策)绩效目标自评表
2.2022年度考察调研项目(政策)支出绩效评价得分表
考察调研项目(政策)绩效目标自评表 |
|||||||
(2022年度) |
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项目(政策)名称 |
考察调研专项经费 |
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项目主管部门 |
政府办 |
资金使用单位 |
政府办 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
39.8 |
39.8 |
100 |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资 |
|
|
|
||||
县级财政资 |
39.8 |
39.8 |
100 |
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其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
召开会议30次,完成调研课题23个。 |
召开会议30次,完成调研课题23个。 |
||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成调研课题 |
≥23个 |
23个 |
|
||
召开会议数量 |
≥30次 |
30次 |
|
||||
质量指标 |
考察调研促进工作效率提高 |
优良中差 |
优 |
|
|||
|
|
|
|
||||
时效指标 |
完成考察调研时间 |
全年 |
全年 |
|
|||
|
优良中差 |
|
|
||||
成本指标 |
差旅费 |
21万元 |
21万元 |
|
|||
会议材料费 |
18.8万元 |
18.8万元 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益 指标 |
考察调研对工作质量的影响 |
优良中差 |
优 |
|
|||
|
|
|
|
||||
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
考察调研对象满意度 |
≥95% |
95% |
|
||
说明 |
请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
||||||
注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
2022年度项目支出绩效评价指标体系
分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
自评得分 |
||||||||||||
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
||||||||||||
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|||||||||||||
4% |
通用指标 |
所有项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善 |
分级评分法 |
不完善 |
|
较完善 |
|
完善 |
主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性项目资金管理办法是否健全完善 |
4 |
||||
4% |
规划合理 |
项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致 |
分级评分法 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
主要查看项目设立依据是否充分,符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
4 |
|||||||
4% |
项目实施 |
分配合理 |
项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |
4 |
||||||
4% |
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
4 |
|||||||||||
4% |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
4 |
|||||||||||
4% |
完成结果 |
预算完成 |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 |
4 |
||||||||||
4% |
目标完成 |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 |
4 |
|||||||||||
2% |
违规记录 |
项目管理是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 |
2 |
|||||||
20% |
共性指标 |
|
项目效果 |
符合性 |
项目实施效果是否与县委、县政府重要工作等匹配吻合 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析整体吻合度 |
9 |
||||
社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
8 |
||||||||||||
50% |
特性指标 |
|
社会效益 |
工作效率提高 |
工作效率提高 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
根据项目是否达到提高工作效率进行评分 |
24 |
||||
可持续性影响 |
社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
24 |
相关说明:
1.评分方法归为六类:
(1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。
(2)分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。
(3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。
(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣X分。
(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。
(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。
2.特性指标二三级指标权重可自行分配。
优化投资及营商环境专项工作经费
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。通过开展优化投资及营商环境工作,有力地促进政府工作的开展。预计完成时间2022年12月末。
(二)资金安排情况。2022年单位申报优化投资及营商环境项目资金35.6万元,县财政梓财预[2022]2号文件批复2022年预算,批复金额与单位申报金额一致,项目资金申报和批复均符合资金管理办法等相关规定。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。优化投资及营商环境项目资金已足额到位,项目资金在年底前完成支付,严格按照相关资金管理文件进行管理,支付程序完善,资金使用范围明确,合理合规进行项目资金的支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析。2022年优化投资及营商环境项目对照年初设定的绩效目标,基本完成绩效目标。
(三)绩效指标完成情况分析。优化投资及营商环境项目各项指标均在年底前全部完成,资金全部执行到位。根据项目绩效评价指标体系综合评分为94分,资金支付严格按照项目资金的使用范围、资金报销审批程序等进行支付。
(四)项目效益分析。社会效益:通过开展优化投资及营商环境专项工作,有力地促进工作的开展,提高工作效率。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标基本完成,下一步我办将继续做好此项工作,争取各项目标都能达标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按照文件要求进行公开,下一年度预算安排建议金额跟本年持平。
五、其他需要说明的问题
无
附件:1.优化投资及营商环境项目(政策)绩效目标自评表
2.2022年度优化投资及营商环境项目(政策)支出绩效评价得分表
优化投资及营商环境项目(政策)绩效目标自评表 |
|||||||
(2022年度) |
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项目(政策)名称 |
优化投资及营商环境专项经费 |
||||||
项目主管部门 |
政府办 |
资金使用单位 |
政府办 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
35.6 |
35.6 |
100 |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资 |
|
|
|
||||
县级财政资 |
35.6 |
35.6 |
100 |
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
通过开展优化投资及营商环境工作,营商环境更加优化。 |
通过开展优化投资及营商环境工作,营商环境更加优化。 |
||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
斜坡广告宣传 |
≥3处 |
0 |
2022年未进行斜坡广告宣传 |
||
LED宣传 |
≥3处 |
0 |
2022年未进行LED宣传 |
||||
质量指标 |
优化营商环境工作质量提高 |
优良中差 |
优 |
|
|||
|
|
|
|
||||
时效指标 |
按时完成营商环境相关工作 |
全年 |
全年 |
|
|||
|
|
|
|
||||
成本指标 |
开展专题调研 |
16万元 |
16万元 |
|
|||
开展专项宣传及日常经费 |
19.6万元 |
19.6万元 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益 指标 |
优化营商环境宣传覆盖率 |
≥95% |
95% |
|
|||
|
|
|
|
||||
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
|
||
说明 |
请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
||||||
注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
2022年度项目支出绩效评价指标体系
分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
自评得分 |
||||||||||||
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
||||||||||||
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|||||||||||||
4% |
通用指标 |
所有项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善 |
分级评分法 |
不完善 |
|
较完善 |
|
完善 |
主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性项目资金管理办法是否健全完善 |
4 |
||||
4% |
规划合理 |
项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致 |
分级评分法 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
主要查看项目设立依据是否充分,符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
4 |
|||||||
4% |
项目实施 |
分配合理 |
项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |
4 |
||||||
4% |
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
4 |
|||||||||||
4% |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺(错)项扣分法 |
发现一处扣0.5分,直至扣完 |
项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
4 |
|||||||||||
4% |
完成结果 |
预算完成 |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 |
4 |
||||||||||
4% |
目标完成 |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 |
4 |
|||||||||||
2% |
违规记录 |
项目管理是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 |
2 |
|||||||
20% |
共性指标 |
|
项目效果 |
符合性 |
项目实施效果是否与县委、县政府重要工作等匹配吻合 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析整体吻合度 |
9 |
||||
社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
8 |
||||||||||||
50% |
特性指标 |
|
社会效益 |
工作效率提高 |
工作效率提高 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
根据项目是否达到提高工作效率进行评分 |
24 |
||||
可持续性影响 |
社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
23 |
相关说明:
1.评分方法归为六类:
(1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。
(2)分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。
(3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。
(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣X分。
(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。
(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。
2.特性指标二三级指标权重可自行分配。