梓潼县工业和信息化局2022年度传染病防治及消杀用品生产线建设项目支出绩效自评报告

梓潼县工业和信息化局

2022年度传染病防治及消杀用品生产线

建设项目支出绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年1月，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在国内暴发，根据国家防疫指挥部疫情防控指南公示，75%消毒酒精被列入疫情防控物资。为支持国家防疫需要，该公司决定对原合剂灌装生产线进行应急转产改建。在绵阳市经信局，梓潼县委、县政府及防疫指挥部的支持下，绵阳市卫健委根据国卫办监督函〔2020〕99号文件（«国家卫生健康委办公厅关于部分消毒剂在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间紧急上市的通知»中应急转产项目按先建后办的规定，批特事特办，经现场核查消毒酒精改建情况后，给其颁发了《消杀用品生产卫生许可证》。

同时，其产品“利福定胶囊”生产线已于2015年公司GMP技改建成，主要用于治疗肺结核、麻风病、皮肤结核、化脓性皮肤病等，按传染病集中防治的要求，此次需对胶囊生产线进行产能扩大改造。

项目建成后预计正常年新增销售收入为1,250.00万元，预计年利税额为260.00万元。

（二）资金安排情况。

传染病防治及消杀用品生产线建设项目2022年度预算支出32万元，费用来源于财政补助，其中：工程建设费用28万元、新厂房修理修缮4万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年全年传染病防治及消杀用品生产线建设项目累计支出35.39万元，其中财政补助收入32万元，自筹资金3.39万元，已全部支付，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年经市经信局及专家现场核查传染病防治及消杀用品生产线建设项目已全部建设完成，并通过专家组验收，项目建成消杀用品生产线和胶囊生产线两条，新增就业10人，满足绵阳市及周边地区防控需求。

（三）绩效指标完成情况分析。

      该项目已于2021年经市经信局及专家现场核查传染病防治及消杀用品生产线建设项目已全部建设完成，目前正在进行生产线工艺改造。

（四）项目效益分析。

通过本项目的实施使其竞争力得到极大提升，产品不仅可以为防控新冠病毒人员、区域间传播作出贡献，同时还可以作为应急医疗肺结核、麻风病、皮肤结核、化脓性皮肤病等传染病爆发的物资保障生产基地，满足绵阳市及周边地区防控需求。

本项目能够实现生产、加工、销售的紧密联合，形成完整的产业链，并提供相关的就业机会，项目新增就业人口10人，为解决项目区就业问题，转移农村剩余劳动力发挥了重要作用

项目在实施过程中，采取了一系列行之有效的节能措施，采取先进的工艺技术，选用先进节能的专用和通用设备，减少能源在运输过程中的损耗，加强节能管理，强调建筑节能，以达到高效能源利用的目的，从而有效降低产品的单位产品能耗指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无。

附件：传染病防治及消杀用品生产线建设项目绩效目标自评表

梓潼县工业和信息化局

2023年2月9日