梓潼县工业和信息化局
2022年度中广核风电场项目补助支出绩效
自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。完成梓潼马迎27MW风电场项目建成投产发电,完成工业绿色发展项目补助资金115万使用。
(二)资金安排情况。土建工程(运输道路和辅助建筑)30万、风电机组施工(场地平整-基坑开挖-基础浇筑-基坑回填)30万、风电机组安装(塔筒-机舱-叶片)30万、集电线路施工、箱式变电站及其他电气设备调试安装25万。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
该项目财政补助资金115万元,截至2022年12月已拨付35万元,预算执行率30.43%,剩余资金80万元企业正在办理资金审批。
1月完成土建工程(运输道路和辅助建筑)10万、风电机组施工(场地平整-基坑开挖-基础浇筑-基坑回填)10万、风电机组安装(塔筒-机舱-叶片)10万、集电线路施工、箱式变电站及其他电气设备调试安装5万。
2月完成土建工程(运输道路和辅助建筑)10万、风电机组施工(场地平整-基坑开挖-基础浇筑-基坑回填)10万、风电机组安装(塔筒-机舱-叶片)10万、集电线路施工、箱式变电站及其他电气设备调试安装5万。
3月完成土建工程(运输道路和辅助建筑)10万、风电机组施工(场地平整-基坑开挖-基础浇筑-基坑回填)10万、风电机组安装(塔筒-机舱-叶片)10万、集电线路施工、箱式变电站及其他电气设备调试安装5万。
4月完成集电线路施工、箱式变电站及其他电气设备调试安装5万。
5月完成土建工程(运输道路和辅助建筑)10万、风电机组施工(场地平整-基坑开挖-基础浇筑-基坑回填)10万、风电机组安装(塔筒-机舱-叶片)10万、集电线路施工、箱式变电站及其他电气设备调试安装5万。
(二)总体绩效目标完成情况分析
完成梓潼马迎27MW风电场项目建成投产发电,完成政策资金115万使用。
(三)绩效指标完成情况分析。
完成马迎项目全部土建工程(运输道路和辅助建筑)、8台风电机组施工、8台风电机组安装、1条集电线路施工、8台箱式变电站及其他电气设备调试安装。已完成质量验收,符合建设要求,已全部投产发电,资金全部使用完毕,无结余。
(四)项目效益分析。
1.当地丰富的风能资源得到了开发与利用 。
2.改善和提高当地居民的物质生活
3.经济效益:预计项目投资财务内部收益率为 8.55%,资本金财务内部收益率为 11.81%,投资回收期为 9.85 年,总投资收益率为 9.52%,项目资本金净利润率为 12.88%。
4.生态效益
梓潼马迎风电场符合国家现行产业政策,符合能源发展规划。可减少不可再生资源损耗,具有明显的环境效益。
5.可持续影响
项目投产后运行期内提供税收及就业,建成后每年可为电网提供5246.64万kW·h清洁能源。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
预算执行进度仅30.43%,企业正在整理资金拨付资料,还未提交我局审核。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
五、其他需要说明的问题
无。
附件:中广核梓潼马迎27MW风电场项目绩效目标自评表
梓潼县工业和信息化局
2023年2月9日
中广核风电场项目补助绩效目标自评表 |
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(2022年度) |
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项目(政策)名称 |
企业规范改制补助 |
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项目主管部门 |
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资金使用单位 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
115 |
35 |
30.43% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资 |
115 |
35 |
30.43% |
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县级财政资 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
供电能力 |
5000千瓦时 |
5246.64千瓦时 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
年利税 |
300万元 |
300万元 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
90 |
100 |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
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注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |