梓潼县人民政府关于梓潼县2023年预算调整方案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将梓潼县2023年预算调整方案报告如下，请审查。

一、一般公共预算方面

全县预算变动。县十八届人大三次会议以来，地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为50000万元。县十八届人大三次会议批准的全县一般公共预算支出预算222092万元，加上上级新增下达专项转移支付补助11701万元，全县支出预算变动为233793万元。在此基础上，加上新增下达一般性转移支付补助82141万元、新增举借政府一般债券20600万元、结转资金决算数较快报数增加956万元，减去动用预算稳定调节基金减少663万元、政府性基金预算减少调入10000万元，全县支出预算变动为326827万元。

上级新增下达我县一般性转移支付补助主要包括：均衡性转移支付收入6445万元、结算补助收入3934万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入10934万元、公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等共同财政事权转移支付53398万元、其他一般性转移支付7430万元。

县本级预算调整。县十八届人大三次会议以来，县本级一般公共预算收入预算未发生变化，仍为50000万元。县十八届人大三次会议批准的县本级一般公共预算支出预算201840万元，加上上级新增下达专项转移支付补助9909万元、结转资金决算数较快报数增加956万元，减去动用预算稳定调节基金减少663万元，支出预算变动为212042万元。在此基础上，县本级支出预算有三项调整因素：一是新增一般性转移支付73264万元，主要专项用于公共安全、教育、社会保障和乡村振兴等方面。二是新增举借一般债券收入20600万元，主要用于绵苍高速公路梓潼段征地拆迁、通组道路建设和国省干线公路及县道灾毁恢复重建等项目。三是因统筹新增省级财政财力性转移支付、疫情防控补助以及预算执行中收回的结转结余资金用于年初预算已安排项目，如防疫物资采购、招商引资政策兑现等，故减少政府性基金预算调入10000万元。增减相抵后，县本级支出预算增加83864万元，按《中华人民共和国预算法》有关规定调整为295906万元。

二、政府性基金预算方面

全县预算变动。县十八届人大三次会议审议的政府性基金预算收入预算为90000万元，由于专项债收益好于预期等因素，调增政府性基金收入5000万元，全县收入预算按《中华人民共和国预算法》规定相应变动为95000万元。县十八届人大三次会议批准的全县政府性基金预算支出预算为61747万元，加上转移支付补助、新增政府专项债券、政府性基金预算减少调出等后，全县支出预算增加96026万元，全县支出预算变动为157773万元。

上级新增下达我县转移支付主要包括：提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金2100万元、用于社会福利和体育事业的彩票公益金1649万元、用于国家重大水利工程建设基金和大中型水库库区基金等转移支付2375万元。

县本级预算调整。县十八届人大三次会议批准的县本级政府性基金预算收入为90000万元，由于专项债收益好于预期等因素，调增政府性基金收入5000万元，县本级收入预算按《中华人民共和国预算法》规定相应调整为95000万元。县十八届人大三次会议批准的县本级政府性基金预算支出预算为61210万元，加上转移支付补助4001万元、结转结余资金决算数较快报数增加3902万元，支出预算变动为69113万元。在此基础上，县本级支出预算有两项调整因素：一是新增政府专项债券71000万元，主要用于梓江梓潼段河道水环境综合治理、棚户区（城中村）改造、城市污水处理厂扩容及乡镇污水管网建设等项目。二是政府性基金预算收入增加5000万元、政府性基金预算减少调出10000万元，相应安排用于征地拆迁相关支出及国有企业资本金。县本级支出预算增加86000万元，按《中华人民共和国预算法》有关规定调整为155113万元。

三、国有资本经营预算方面

县十八届人大三次会议以来，全县和县本级国有资本经营预算收入未发生变化，仍为1700万元。全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

四、社会保险基金预算方面

自2023年起，社会保险基金（城乡居民养老保险）由市级统筹，县级不再单独编制社会保险基金预算。

以上2023年预算调整方案，请予审查批准。

附件：1.2023年梓潼县一般公共预算调整表

2.2023年梓潼县县本级一般公共预算调整表

3.2023年梓潼县政府性基金预算调整表

4.2023年梓潼县县本级政府性基金预算调整表

 2023年梓潼县预算调整表1211.xlsx