梓潼县2019年预算调整方案

梓潼县人民政府

关于梓潼县2019年预算调整方案的报告

2019年12月18日在梓潼县十七届人大常委会第29次会议上

梓潼县财政局局长   刘继安

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第29次会议报告梓潼县2019年预算调整方案，请予审查批准。

根据全县2019年1－11月财政预算执行情况和全年财政收支形势预计情况，政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入预计超县十七届人大四次会议审议批准的年初预算，同时按照消化财政暂付款等新要求，需要将增加的政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹安排。按照《预算法》有关规定，提请对一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整，社会保险基金预算无法定调整事项不进行调整。

    一、一般公共预算

全县预算变动。县十七届人大四次会议以来，地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为28860万元。县十七届人大常委会第27次会议批准的全县一般公共预算支出预算调整数为198809万元，预算调整后，上级新增下达专项转移支付补助2513万元和一般性转移支付补助2223万元、新增调入资金23008万元（其中：政府性基金预算调入23000万元，国有资本经营预算调入8万元）、新增调入预算稳定调节基金31万元，全县支出预算变动为226584万元。

县本级预算调整。县十七届人大四次会议以来，地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为28860万元。县十七届人大常委会第27次会议批准的县本级一般公共预算支出预算调整数为175186万元，预算调整后，县本级支出预算有两项调整因素：一是上级新增下达一般性转移支付补助2223万元，其中：拟安排1825万元专项用于公检法司、教育、卫生等支出，拟安排398万元用于机关事业单位工作人员增人增资等支出；二是新增调入一般公共预算资金20132万元安排用于消化财政暂付款和教育、扶贫等支出，确保消化财政暂付款任务全面完成和教育、扶贫等支出投入达到增长要求；按以上事项调整后，县本级支出预算增加22355万元，加上上级新增下达专项转移支付补助2513万元，县本级一般公共预算支出预算调整为200054万元。

   二、政府性基金预算

全县预算变动。县十七届人大四次会议批准的全县政府性基金预算收入拟从40000万元调整为63000万元。加上专项转移支付补助1086万元（含上年专项资金结转28万元）、政府专项债券24400万元，收入总量为88486万元，减去地方政府专项债券还本支出3200万元和调入一般公共预算51590万元（年初预算调入8590万元，县十七届人大常委会第27次会议通过的调整预算调入20000万元，本次新增调入23000万元），全县支出预算变动为33696万元。

县本级预算调整。县本级预算调整数据与全县预算变动数据一致。

三、国有资本经营预算

全县预算变动。县十七届人大四次会议批准的全县国有资本经营预算收入拟从192万元调整为200万元，全部调入一般公共预算安排。

县本级预算调整。县本级预算调整数据与全县预算变动数据一致。

    以上2019年县本级预算调整及变动方案，请予审查批准。