2022年度四川省绵阳市梓潼县石牛镇部门决算

目录

公开时间：2023年 11月 28日

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.及时准确地完成2021年度部门决算编制工作。

2.按照上级部门要求按时在本单位门户网站上公开2021年度部门决算数据及说明。

3.完成2022年度预算编制工作。

4.做好2022年度部门决算准备工作。

二、机构设置

石牛镇内设机构有：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇规划建设办公室、生态环境办公室、财政工作办公室、司法所，我单位属全额拨款行政单位，2022年末，我单位实有在职人员41人，其中行政、事业编制39人、行政工勤2人、退休人员18人，遗属6人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1773.08万元。与2021年相比，收入总计增加244.88万元，增加16%。主要变动原因是项目工程增加。

2022年度支出总计2173.58万元。与2021年相比，支出总计增加628.98万元，增加40.72%。主要变动原因是加快运转类、项目类支付进度。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1773.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1635.2万元，占92.22%；政府性基金预算财政拨款收入137.88万元，占7.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2173.58万元，其中：基本支出1188.85万元，占54.7%；项目支出984.73万元，占45.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1773.08万元。与2021年相比，收入总计增加244.88万元，增加16%。主要变动原因是项目工程增加。

2022年度财政拨款支出总计2173.58万元。与2021年相比，支出总计增加628.98万元，增加40.72%。主要变动原因是加快运转类、项目类支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1919.71万元，占本年支出合计的88.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加422.44万元，增加28.21%。主要变动原因是加快了人员类、运转类支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1919.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出620.62万元，占32.33%；社会保障和就业支出（类）支出227.73万元，占11.86%；卫生健康支出（类）支出25.85万元，占1.35%；节能环保（类）支出17万元，占0.89%；城乡社区（类）支出127.02万元，占6.62%；农林水（类）支出861.37万元，占44.87%；交通运输（类）支出10.25万元，占0.53%；自然资源海洋气象（类）支出0.77万元，占0.04 %；住房保障（类）支出29.10万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1919.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为451.33万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为11.9万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算为16.64万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为129.89万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）统计抽样调查（项）：支出决算为3.95万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为24.56万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为119.55万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.39万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.28万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为30.97万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.9万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.95万元，完成预算100%。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为125.02万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为146.38万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为67.98万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为396.65万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为180万元，完成预算100%。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.77万元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1188.85万元，其中：

人员经费954.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费234.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.5万元，完成预算95.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元，占20%；公务接待费支出决算4.56万元，占17.2%；购置新公车一辆支出决算16.64万元，占62.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元,完成预算21.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加16.07万元，增加274%。主要原因是增加新公车一辆，费用增加。

其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.56万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少1.08万，减少19.15%，主要原因是接待频率减少。其中：

国内公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待183批次，959人次（不包括陪同人员），共计支出4.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出253.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，石牛镇机关运行经费支出234.36万元，与2021年相比支出减少171.57万元，减少42.27%。主要变动原因是运行支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，石牛镇政府采购支出总额71.59万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.95万元。主要用于石牛镇新公车采购、养老服务采购；中小企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的23.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，石牛镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对石牛镇2021年一事一议项目等20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位评价得分97分，得分率97%。我们基本支出和项目支出均未超预算，保证资金使用的有效性，确保村社乡镇正常运转，从绩效监控情况来看，我单位按照合同约定对项目进行施工，保证了资金的有效使用。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2022年度部门决算中反映2021年一事一议项目等绩效目标实际完成情况。

（1）石牛镇2021年一事一议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障龙帽、清华的农田灌溉用水；整治了108沿线环境卫生；进一步改善石牛社会经济发展环境。发现的主要问题：无。

（2）石牛镇2022年革命老区建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为38.24万元，完成预算的81.36%。通过该项目实施，改善了金牛街社区街道绿化、风貌打造、公共停车设施；进一步消除信访隐患，稳定社会环境。发现的主要问题：无。

（3）石牛镇2022年一事一议（第二批）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目未完工，未拨付。发现的主要问题：无。

（4）石牛镇2022年一事一议（第一批）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43万元，执行数为9.98万元，完成预算的23.21%。通过项目实施，团结村道路得到修复，保障人员的出行安全，实现乡村基础设施美化。发现的主要问题：无。

（5）石牛镇富强村道路建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数71.25万元，执行数为71.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，富强村改建道路1220米及便民桥一处，保障人员的出行安全，实现乡村基础设施美化。发现的主要问题：无。

（6）石牛镇龙帽村四组水利基础设施项目目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。通过项目实施，保障龙帽村用水安全、防汛安全。发现的主要问题：无。

（7）石牛镇绿神蚕业生产设施建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的20%。通过项目实施，绿神蚕业公司采购了生产设备，成本降低，收入增多。发现的主要问题：无。

（8）石牛镇清河村、富强村水利设施建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。该项目的实施，保障清河村、富强村用水安全、防汛安全。发现的主要问题：无。

（9）石牛镇清河村道路建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为69.38万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障清河村人员的出行安全，实现乡村基础设施美化。发现的主要问题：无。

（10）石牛镇清河村集体经济项目目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。该项目的实施，稳定村集体经济收入，稳定社会环境。生猪养殖集中化、产业化，减少废水污水跨区域排放，美化环境。发现的主要问题：无。

（11）石牛镇社区服务项目化治理试点项目目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为64.6万元，完成预算的56.17%。该项目的实施，增强群众生活自理能力，引导全民健康。强场镇竞争力。发现的主要问题：无。

（12）石牛镇市级乡村振兴考评激励补助资金（2022年基础设施提升项目）项目目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目未完工，未拨付。发现的主要问题：无。

（13）石牛镇双峰村道路基础设施建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目未完工，未拨付。发现的主要问题：无。

（14）石牛镇双峰村何家大堰整治项目目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。该项目的实施，保障双峰村用水安全、防汛安全。发现的主要问题：无。

（15）石牛镇团结村道路建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数75.12万元，执行数为75.12万元，完成预算的100%。该项目的实施，美化团结村社环境，保障交通安全。发现的主要问题：无。

（16）石牛镇团结村集体经济项目目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。该项目的实施，稳定村集体经济收入，稳定社会环境。生猪养殖集中化、产业化，减少废水污水跨区域排放，美化环境。发现的主要问题：无。

（17）石牛镇雁门村乡村振兴示范村考评激励奖励项目目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。该项目的实施，美化乡村环境，保障用水安全，优化空气质量。发现的主要问题：无。

（18）石牛镇疫情防控项目目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。该项目的实施，恢复市场秩序，刺激社会消费增长。消除信访隐患，稳定社会环境。发现的主要问题：无。

（19）石牛镇金牛街社区省级智慧科技型社区治理试点项目目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为54.95万元，完成预算的99.9%。该项目的实施，增强群众生活自理能力，引导全民健康。发现的主要问题：无。

（20）石牛镇智能化停车场（革命老区）项目目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为46.78万元，完成预算的93.56%。该项目的实施，优化金牛街社区环境，保障交通安全。发现的主要问题：无。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石牛镇2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对石牛镇2021年一事一议项目等20个项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

梓潼县石牛镇人民政府

2022年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、村镇规划建设办公室、生态环境办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、司法所。

行政在编在职26名，事业在编在职15名，在职在编实有人数共计41人。

2.部门职能概述

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

四是保护各种经济组织的合法权益;

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

石牛镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好地落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

二、部门财政资金收支情况

县财政局年初批复梓潼县石牛镇人民政府2022年度部门预算收入1773.08万元；完成支出2173.58万元，按经济分类可分为：其中工资福利支出554.8万元、商品和服务支出244.66万元、对个人和家庭的补助支出399.69万元、其他资本性支出974.43万元；按支出性质可分为：基本支出1188.85万元，项目支出984.73万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

石牛镇2022年基本支出1188.85万元，其中：工资福利支出554.8万元，商品和服务支出234.36万元，对个人和家庭的补助支出399.69万元。

“三公”经费总额：2021年为11.51万元，其中公务用车运行维护费5.87万元；公务接待费5.64万元。2022年为26.5万元，其中公务用车运行维护费21.94万元；公务接待费4.56万元。2022年“三公”经费比2021年增加14.99万元，因为新增公车一辆。

（二）项目支出

2022年我镇项目支出为984.73万元，其中：一般公共服务支出18.94万元；社会保障和就业支出119.55万元；卫生健康支出8万元；城乡社区支出378.89万元；农林水支出459.35万元。

预算支出项目共35个，项目未单独进行绩效评价的有15个。一是石牛镇抗旱救灾资金项目5万元，完成支出5万元，支出率为100%。该项目保障了石牛镇11个村（社区）农业用水，抗御严重干旱灾害，保护农、林、牧、渔各业生产正常发展；二是2022年选调生到村任职财政补助资金项目1.1万元，完成支出0.3万元，支出率为27.3%。该项目保障了选调生到村任职的安置费、教育培训费、国情调研费、服务群众费；三是立新村四社道路建设工程质保金项目2.88万元，支出2.88万元，支出率100%。该项目质保期一年已到，已完成质保金的退付；四是中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目5万元，支出0万元，支出率0%，在2023年将加大资金的支付力度；五是团结村道路建设审计后工程款项目4.88万元，支出4.88万元，支出率100%，该项目质保期一年已到，已完成质保金的退付。

三、部门预算管理情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。项目资金，主要是部分因实施时间过晚，导致未能按照时间节点完成竣工验收，预算完成率和预算控制率未达到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展乡村旅游、生猪代养等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高

由于我镇部分项目实施协调难度大，施工进度较慢，导致实施项目时间过晚，结算支出时间滞后，预算完成率略低，有待进一步提高。

（二）预算控制率有待降低

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。

附件2

梓潼县石牛镇人民政府

2021年一事一议绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年完成项目建设并保障资金拨付到位：龙帽村提灌站精修财政奖补10万元，108线老公路环境卫生整治财政奖补4万元，龙帽村塘堰修复财政奖补8万元，清华村3组新堰精修财政奖补10万元，清华村2组湾角堰精修财政奖补8万元。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2021年度结转资金，属于省级财政奖补：农村综合改革公益事业一事一议奖补，金额40万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。5个分解项目在2021年11月向财政局备案并提交纸质备案表，后签订项目合同，并按合同约定完成工程内容的实施，2022年1月已实现全额资金拨付。

（三）绩效指标完成情况分析。2021年11月-2022年1月完成工程内容如下：1.龙帽村提灌站精修：泵房长3米，宽3米，高2.3米；新开水沟1300米。2.龙帽村塘堰修复：堰埂护坡硬化长100米，高6米，厚0.1米，堰底清淤400方。3.清华村3组新堰精修：堰埂四周护坡高6.6米，235米，C25混凝土硬化（厚0.10米）；堰内四周底基础开槽长325米，宽0.5米，高0.7米，用C25混凝土浇筑。4.108线老公路环境卫生整治。5.清华村2组湾角堰精修：堰埂三方护坡高6.5米，215米，C25混凝土硬化（厚0.10米）。所有建设工程均已验收合格。项目资金总额40万元在验收合格后按照审批流程报拨付，2022年度已实现100%拨付。

（四）项目效益分析。经济效益指标：受益村人均年收入增长300元。社会效益指标：解决疑难信访问题，稳定村内社会环境。生态效益指标：美化乡村环境，保障用水安全，优化空气质量。可持续影响指标：增强乡村竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。服务对象满意度指标：受益对象满意度达到95%，老百姓大力提倡乡村振兴。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府2022年革命老区建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于省级财政奖补：2022年革命老区建设，金额47万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现81.36%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年7月-2022年8月间按合同内容完成工程建设，截至2022年12月我单位已按合同约定拨付至合同价的80%，金额38.24万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年7月-2022年8月完成工程内容如下：街道绿化、风貌打造、公共停车设施建设。该项目验收合格率100%，指标执行率81.36%。

（四）项目效益分析。刺激社会消费增长，吸引商户入住。消除信访隐患，稳定社会环境。美化场镇环境。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到95%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

2022年一事一议（第二批）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于省级财政补助：2022年一事一议（第二批）（2022年农村综合改革转移支付资金），金额34万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度拨付进度0%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年10月-2022年11月间按合同内容完成所有项目，截至2022年12月施工方并未将所有工程资料完整并提供，导致本年度拨付金额0万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年10月-2022年11月完成工程内容如下：1.雁门村道路硬化：水泥路硬化长220米，宽3米，厚0.18米，放水涵管3处。2.龙帽村道路硬化：做垫层长300米，宽3.5米，高0.15米；硬化长300米，宽3.5米，高0.18米；安装涵管17处35根。3.团结村道路硬化：长300米，宽3.5米，厚0.2米。该以上3个项目验收合格率100%，指标执行率0%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长300元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率0%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程，在2023年5月完成支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年未完成资金拨付，由一体化结转至2023年继续执行。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

2022年一事一议（第一批）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于中央级财政补助：2022年一事一议（第一批）（农村综合改革一事一议奖补），金额43万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现23.21%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年10月-2022年11月间按合同内容完成所有项目，截至2022年12月我单位已按合同约定拨付金额合计9.98万元，未实现100%拨付原因为所有支付均送银行处理，但银行对我单位这几笔支付均做了退回处理，退回原因不明。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年10月-2022年111月完成工程内容如下：1.团结村道路建设：长400米，宽2.5米，厚0.18米。全C30混凝土浇筑。2.清华村堰塘整修：堰埂调型、修整、硬化护坡、泄洪渠修复、硬化。3.双峰村道路改建：道路扩宽至6米，增加涵管3处。4.清河村1、2社土地整理：200亩，清理杂草，机械土地调型，挖沟，地埂修整。5.富强村土地整理：100亩，内容同上。以上5个分解项目财政奖补合计金额42.94万元，验收合格率100%，指标执行率23.21%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长200元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：该项目在验收合格并提交保障手续后，我单位进行计划申报和支付流程，但由于银行方在年度做了退回，导致该指标执行率低至23.21%。下一步整改措施：在2023年5月底前完成100%支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年未完成资金拨付33.02万元，由一体化结转至2023年继续执行。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

富强村道路建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于县级财政补助：富强村道路建设（县级衔接乡村振兴资金），金额71.25万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年8月-2022年10月间按合同内容完成部分项目，截至2022年12月我单位已按合同约定拨付金额合计71.25万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年8月-2022年10月完成工程内容如下：富强村改建道路1220米及便民桥一处。该项目验收合格率100%，指标执行率100%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长300元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

龙帽村四组水利基础设施建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年完成项目建设并保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2021年度结转资金，属于市级财政奖补：龙帽村四组水利基础设施建设（支农奖补资金），金额10万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现99.5%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年1

月1日-2022年1月31日间按合同约定完成完成工程建设，合同金额19.902万元，其中群众投劳折资部分9.952万元，财政奖补9.95万元。截至2022年12月我单位已按审计金额拨付财政奖补资金9.95万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年1月1日-2022年1月31日完成工程内容如下：开毛渠800米，宽0.6米，深0.65米，安装U型槽长500米，槽口直径600毫米。该项目验收合格率100%，我单位按照合同约定已在2022年度已实现合同金额（财政奖补部分）100%拨付，指标执行率99.5%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长200元。解决疑难信访问题，稳定社会环境。美化堰周村社环境，保障用水安全、防汛安全。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

绿神蚕业生产设施建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年完成项目建设并保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2021年度结转资金，属于市级财政奖补：绿神蚕业公司生产设施建设补助资金（支农奖补资金），金额20万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年2月-2022年10月间按合同约定完成完成生产设施采购及入库，该项目总投资40.35万元，其中财政奖补部分20万元。截至2022年12月底我单位已按照该公司提供的采购附件资料拨付财政奖补部分，金额20万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年2月-2022年10月完成生产设备采购内容如下：新置蚕茧生产收烘装转运蚕茧框17900个；安装蚕茧传送设备16米；新置1个移动式蚕茧输送机；新置标准化共育盒900个、共育车60个；新置优良簇具。该项目验收合格率100%。财政预算总额20万元，2022年度已实现100%拨付。

（四）项目效益分析。绿神蚕业公司节省20万元用于生产设备采购，成本降低，收入增多。提升本地就业率。节省企业建筑面积，减少生产废料。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

清河村、富强村水利设施建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年完成项目建设并保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2021年度结转资金，属于市级财政奖补：清河村、富强村水利设施建设（支农奖补资金），金额15万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2021年12月-2022年1月间按合同约定完成完成工程建设，合同金额30.16万元，其中群众投劳折资部分15.16万元，财政奖补15万元。截至2022年12月我单位已按审计金额拨付财政奖补资金15万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年4月-2022年5月完成工程内容如下：1.富强村：堰塘掏淤3420方；堰埂迎水护坡硬化44.6方；堰内底基槽开挖28.5方；入水渠6米，泄洪渠6米，下梯堰步4米。2.清河村：堰埂护坡高5.8米，长90米，厚0.12米；堰内四周底基础开槽长90米，宽0.5米，高0.6米；下堰梯步5.5米，掏淤3150方。以上两个村的项目在建设完成并验收合格100%后，已在2022年度已实现100%拨付。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长200元。解决疑难信访问题，稳定社会环境。美化堰周村社环境，保障用水安全、防汛安全。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

清河村道路建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2021年度结转资金，属于县级财政奖补：清河村道路建设（县级衔接推进乡村振兴资金），金额70万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现99%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2021年10月-2021年12月间按合同约定完成完成工程建设，合同金额86.731万元，其中财政奖补70万元,但本年度拨付进度为合同价的80%。截至2022年12月我单位已按合同金额拨付财政奖补资金69.38万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2021年10月-2021年12月完成工程内容如下：改建道路（水泥路）长1145米，其中3.5米宽545米，3米宽长600米。该项目验收合格率100%，我单位按照合同约定已在2022年度已实现合同金额80%拨付，指标执行率99%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长200元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。美化村社环境，保障交通安全。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

清河村集体经济绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，其中中央补助50万元，省级补助30万元：清河村集体经济（2022年扶持村集体经济发展资金），金额80万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年起按照合同内容执行，截至2022年12月我单位已按合同约定拨付金额合计80万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年购买梓潼县高亿养殖专业合作社所持有股份并每年底参与该社分红。合同签署有效，具有法律意义。因为不属于工程或采购类项目，不参与验收。指标执行率100%。

（四）项目效益分析。稳定村集体经济收入，稳定社会环境。生猪养殖集中化、产业化，减少废水污水跨区域排放，美化环境。收入提高，当地群众生活幸福指数提升，集中精力发展其他产业。受益对象满意度达到98%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

社区服务项目化治理试点绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于省级财政补助：城乡社区治理试点-省级社区服务项目化治理试点（民政事业发展补助），金额115万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现56.17%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年1月-2022年12月间按实际需求进行资金方案编写，招投标，谈判以及申报支付等流程，截至2022年12月我单位已按合同金额拨付财政预算资金64.6万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年1月-2022年12月完成工程内容如下：1.文态塑新、实施美街区（验收合格率100%）；2.场镇绿化树植采购（验收合格率100%）；3.社区服务项目化（心理、法律等社会服务，截止2022年12月还未结束服务期限）；4.“业态、生态、心态”（验收合格率100%）；5.儿童阵地建设（验收合格率100%）。指标执行率56.17%。

（四）项目效益分析。受益人群年均收入增长200元/人。消除信访隐患，稳定社会环境。美化场镇环境，提升空气质量。增强群众生活自理能力，引导全民健康。强场镇竞争力。受益对象满意度达到98%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：由于部分项目涉及质保金和服务类期限，故导致2022年度未完成100%。下一步改进措施：到期后按程序申报计划并拨付完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年未支付且应支付资金，结转至2023年使用。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

市级乡村振兴考评激励补助资金（2022年基础设施提升项目）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于市级财政补助：市级乡村振兴考评激励补助资金，金额100万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现0%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目合同约定：2022年11月28日起开始工程内容建设，2023年1月27日完成。2022年底工程为未完成，故并未拨付。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年11月-2023年1月应当完成工程内容如下：新建作业道路0.28公里，整治新堰硬化1口，改建道路2.53公里，双塘村大堰和古门湾堰防水设施、梯步、溢洪道建设。该项目验收合格率应达100%，2022年指标执行率0%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长300元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：该项目合同约定：2022年11月28日起开始工程内容建设，2023年1月27日完成。2022年底工程为未完成，故并未拨付。下一步改进措施：在合同约定期内完成项目建设，督促相关人员完成保障凭证资料准备提交审核后，由我单位报计划支付，计划在2023年5月达到指标执行率100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年未支付金额结转至2023年使用。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

双峰村道路基础设施建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于县级财政补助：双峰村道路基础设施建设（县级衔接乡村振兴资金），金额60万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现0%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年10月-2022年11月间按合同内容完成项目，但施工方并未及时提供拨款凭证资料，导致截至2022年12月我单位无法拨付工程款。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年10月-2022年11月完成工程内容如下：改建道路1056米。该项目验收合格率100%，指标执行率0%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长300元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率0%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程，在2023年5月完成支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

双峰村何家大堰整治绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年完成项目建设并保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2021年度结转资金，属于省级财政奖补：基础设施建设项目（农村综合改革转移支付），金额18万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年4月-2022年5月间按合同约定完成完成工程建设，合同金额36.08万元，其中群众投劳折资部分18.08万元，财政奖补18万元。截至2022年12月我单位已按审计金额拨付财政奖补资金18万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年4月-2022年5月完成工程内容如下：堰内清淤：880方，护坡加周十方220方，砼混120方，堰埂硬化150米，宽3.5米。该项目审计金额36.08万元，财政奖补资金18万元，2022年度已实现100%拨付。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长200元。解决疑难信访问题，稳定社会环境。美化堰周村社环境，保障用水安全、防汛安全。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

团结村道路建设绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于县级财政奖补：团结村道路建设（县级衔接乡村振兴资金），金额75.12万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年10月-2022年11月间按合同内容完成工程建设，截至2022年12月我单位已按合同约定拨付至合同价的80%，金额75.12万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年10月-2022年11月完成工程内容如下：改建2社道路（水泥路）长1830米。该项目验收合格率100%，指标执行率100%。

（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长200元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。美化村社环境，保障交通安全。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

团结村集体经济绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，其中中央补助50万元，省级补助30万元，县级补助20万元：团结村集体经济（2022年扶持村集体经济发展资金），金额100万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年起按照合同内容执行，截至2022年12月我单位已按合同约定拨付金额合计100万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年购买梓潼县高亿养殖专业合作社所持有的29%股份，每年底参与该社分红。合同签署有效，具有法律意义。因为不属于工程或采购类项目，不参与验收。指标执行率100%。

（四）项目效益分析。稳定村集体经济收入，稳定社会环境。生猪养殖集中化、产业化，减少废水污水跨区域排放，美化环境。收入提高，当地群众生活幸福指数提升，集中精力发展其他产业。受益对象满意度达到98%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

雁门村乡村振兴示范村考评激励奖励绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年完成项目建设，本年度完成以下资金拨付：8社道路硬化36万元；1-9社安装无线广播等5万元；2社沟渠硬化6万元；4社生活污水处理工程13万元。

（二）资金安排情况。该笔资金是由上年度结转，属于省级财政奖补：乡村振兴示范村考评奖励资金，金额60万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。4个分解项目已在2021年底按照合同约定内容完成，2022年1月已实现全额资金拨付。

（三）绩效指标完成情况分析。2021年8月-10月底完成工程内容如下：1.完成雁门村8社硬化社道720米；2.完成1-9社安装无线广播26个，主机1台，接收器15台，喇叭26台；3.完成2社水渠修复320米；4.完成4社建化污池3处，安装波纹管520米，塑料排水检查井40个。所有建设工程均已验收合格，安装的所有产品无任何质量问题。项目资金总额60万元在验收合格后按照审批流程报拨付，2022年度已实现100%拨付。

（四）项目效益分析。经济效益指标：社道硬化和水渠修复后年，受益人群人均收入增长200元。社会效益指标：解决疑难信访问题，稳定村内社会环境。生态效益指标：美化乡村环境，保障用水安全，优化空气质量。可持续影响指标：增强乡村竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。服务对象满意度指标：受益对象满意度达到95%，老百姓大力提倡乡村振兴。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

疫情防控绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于县级财政奖补：疫情防控资金，金额8万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现100%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年1月-2022年12月间按实际需求进行防控物资采购和资金拨付，截至2022年12月我单位已按合同金额拨付财政预算资金8万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年月-2022年12月完成工程内容如下：购买疫情防控物资：口罩、消毒液、洗手液、防护服、疫情防控宣传广告费等，数量依据实际需要进行采购并入库。该项目验收合格率100%，指标执行率100%。

（四）项目效益分析。恢复市场秩序，刺激社会消费增长。消除信访隐患，稳定社会环境。稳定防控，保障基本出行和生活需求。增强群众生活自理能力，引导全民健康。受益对象满意度达到98%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

金牛街社区省级智慧科技型社区治理试点绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算资金，属于省级财政补助：城乡社区治理试点-金牛街社区省级智慧科技型社区治理试点（民政事业发展补助），金额55万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现99.91%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年1月-2022年12月间按合同约定完成项目内容，截至2022年12月我单位已按合同金额拨付财政预算资金54.95万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年1月-2022年12月完成项目内容为采购智慧科技型系统用于社区服务，并完成系统安装及相关配套安装。支付金额54.95万元，指标执行率99.91%。

（四）项目效益分析。受益人群年均收入增长200元/人。消除信访隐患，稳定社会环境。美化场镇环境，提升空气质量。增强群众生活自理能力，引导全民健康。强场镇竞争力。受益对象满意度达到98%，老百姓大力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

梓潼县石牛镇人民政府

智能化停车场（革命老区）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年完成项目建设并保障资金拨付到位。

（二）资金安排情况。该笔资金属于2021年度结转资金，属于中央级财政奖补：场镇基础设施建设项目（革命老区），金额50万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度实现93.56%拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年7月-2022年8月间按合同约定完成完成工程建设，合同金额46.98万元，截至2022年12月我单位已按审计金额拨付46.7824万元。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年7月-2022年8月完成工程内容如下：新建漆黑铁围栏172.53㎡，地面硬化1500㎡，排水沟改造250m，停车位改造，新建智能闸道1处，新建围墙503.69㎡。该项目验收合格率100%。项目资金预算总额50万元，在验收合格后按照合同约定报拨付合同金额80%，支付37.52万元，外部审计后，报拨付9.2624万元。2022年度已实现93.56%拨付。

（四）项目效益分析。社区受益商户平均年收入增长500元。解决疑难信访问题，稳定社会环境。优化社区环境，保障交通安全。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持政府工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未相关类型资金安排。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

石牛2022决算.xls