梓潼县观义镇人民政府2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作
（一）观义镇职能简介
观义镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。
主要职责为：
落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。
促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）观义镇2023年重点工作
2023年是实施“十四五”规划的关键之年，任务艰巨、责任重大，全面做好2023年的工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对四川工作重要指示精神和县委“12345”工作思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，确定“一个目标”（为群众服务、助群众增收、让群众满意），加快“三区建设”（政务服务示范区、集体经济先行区、基层治理样板区），实现“九个起来”。为全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼贡献观义力量。
二、部门预算单位构成
观义镇人民政府为一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，观义镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出等。观义镇2023年收支总预算1043.46万元。
（一）收入预算情况
观义镇2023年部门预算总收入1043.46万元，其中本年收入984.02万元，上年结转结余收入59.44万元。
（二）支出预算情况
观义镇2023年支出预算1043.46万元，其中：基本支964.28万元，占92.41%，项目支出79.18万元，占7.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
观义镇2023年财政拨款收支总预算1043.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入984.02万元，上年结转一般公共预算拨款收入59.44万元；支出包括：一般公共预算拨款支出1043.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出566.26万元，社会保障和就业支出92.75万元，卫生健康支出18.33万元，城乡社区支出1.44万元，农林水支出328.35万元，住房保障支出36.32万元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2023年预算数为566.26万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资发放，机关报刊订阅。、办公费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费等日常办公支出。
2. 社会保障和就业支出2023年预算数为92.75万元，主要用于职工养老保险缴费，社区人员工资和办公费，遗属生活补助等。
3.卫生健康支出2023年预算数为18.33万元，主要用于职工医疗保险缴费。
4.城乡社区支出2023年预算数为1.44万元，主要用于城镇基础设施建设。
5.农林水支出2023年预算数为328.35万元，主要用于村社干部工资、基层组织活动和公共服务运行、农村基础设施建设等。
6.住房保障支出2023年预算数为36.32万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
观义镇2023年一般公共预算基本支出1043.46万元，其中：
（一）工资福利支出554.88万元。其中:工资奖金津贴426.33万元；社会保障缴费支出92.23万元；住房公积金36.32万元。
（二）商品和服务支出110.48万元。在职人员公用支出34万元；其他交通费用16.32万元；工会经费2.6万元；报刊费12.27万元；乡镇基本公共服务经费31万元；离退休人员公用经费0.41万元；贫困村驻村工作经费3万元；公务用车运行维护费6万元；机关后勤保障服务4.88万元。
（三）对个人和家庭补助218.92万元。其中：遗嘱生活补助4.72万元；清退临时定额补助0.29万元；严重精神障碍患者“以奖代补”1.16万元；对村民委员会和村党支部的补助178.62万元；社区工作人员补助12.12万元；退休人员慰问金22万元；
（四）村级（社区）经费80万元，即基层组织活动和公共服务运行经费80万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
观义镇2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公车运行维护费6万元，公务接待费4万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年梓潼县观义镇无政府性基金预算安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
无

部门预算草案报表.xlsx