梓潼县卧龙镇人民政府2023年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

（2）负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。

（3）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。

（4）负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。

（5）负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作:负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

（6）负责辖区内科技、教育体育、文化旅游，卫生健康，社会保障、民生实事、民政、退役军人事务，民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。

（7）负责辖区内环境综合治理、市场秩序.综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。

（8）承担法律、法规、规章规定的其他职能。

（9）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

卧龙镇幅员面积40.66平方公里，辖五个村一个社区。下属农业服务中心和社会事务服务中心2个事业单位。共有行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制10人。2022年末，在岗行政人员17人、机关工勤1人、事业人员10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卧龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。卧龙镇2023年收支总预算808.04万元。

（一）收入预算情况

卧龙镇2023年收入预算808.04万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入808.04万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

卧龙镇2023年支出预算808.04万元，其中：基本支出808.04万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卧龙镇2023年财政拨款收支总预算808.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入00.00万元；支出包括：一般公共服务支出489.19万元；社会保障和就业支出93.63万元；医疗卫生与计划生育支出15.09万元；农林水支出180.76万元；住房保障支出29.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卧龙镇2023年一般公共预算当年拨款808.04万元，比2022年预算数增加808.04万元。主要是因为乡镇人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出489.19万元，占60.51%；社会保障和就业支出93.63万元，占11.58%；医疗卫生与计划生育支出15.09万元，占1.86%；农林水支出180.76万元，22.36占%；住房保障支出29.37万元，占3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301（行政运行）2023年预算数为331.87万元，主要用于：行政人员人员经费及公用经费。

2.2010303（机关服务）2023年预算数为2.11万元，主要用于：后勤保障经费。

3.2010302（事业运行）2023年预算数为155.20万元，主要用于：事业人员人员经费及公用经费。

4.2080208（基层政权建设及社区治理）2023年预算数为33.84万元，主要用于：社区办公经费及常职干部工资。

5.2080506（机关事业单位基本养老保险管理事务支出）2023年预算数为58.74万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。

6.2089999（其他社会保障和就业支出）2023年预算数为1.06万元，主要用于：在职人员工伤、失业保险支出。

9.2101101（行政单位医疗）2023年预算数为9.16万元，主要用于：行政人员基本医疗保险费支出。

10.2101102（事业单位医疗）2023年预算数为5.93万元，主要用于：事业人员基本医疗保险费支出。 

11.2130705（对村民委员会和村党支部的补助）2023年预算数为180.76万元，主要用于：村公共运行费、办公经费及常职干部工资。

12.2210201（住房公积金）2023年预算数为29.37万元，主要用于：在职住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙镇2023年一般公共预算基本支出808.04万元，其中：人员经费681.14万元，公用经费126.9万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卧龙镇2023年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费减少。

（一）2023年梓潼县卧龙镇无出国(境)计划，无预算安排

（二）公务接待费较2022年预算减少25.00%。2023年公务接待费计划用于2023年全年公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2023年梓潼县卧龙镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡镇业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

卧龙镇2023年梓潼县卧龙镇无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年度，卧龙镇机关运行经费预算支出126.90万元。

（二）政府采购情况

2023年度卧龙镇无政府采购预算支出

（三）国有资产占有使用情况

2023年卧龙镇共有车辆2辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，2023年卧龙镇共编制绩效目标1个，涉及财政资金808.04万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卧龙镇人民政府2023年部门预算公开报表.xlsx