关于梓潼县自强镇人民政府2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县自强镇人民政府职能简介。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展

二、部门预算单位构成

梓潼县自强镇人民政府为独立核算单位，其中行政单位1个，为自强镇党委和自强镇政府，下属事业单位3个。主要包括：自强镇农民工服务中心、自强镇农业服务中心和自强镇便民服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县自强镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。梓潼县自强镇人民政府2023年人员类和运转类预算1180.6万元。

（一）收入预算情况

梓潼县自强镇人民政府人员类和运转类年收入预算1231.42万元，其中：上年结转50.82万元，占4.13%；一般公共预算拨款收入1180.6万元，占95.87%。

（二）支出预算情况

梓潼县自强镇人民政府2023年支出预算1231.42万元，其中：基本支出1180.6万元，占95.87%；项目支出50.82万元，占4.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县自强镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1231.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1180.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.82万元；支出包括：人员类支出1092.1万元；运转类支出139.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县自强镇2023年一般公共预算当年拨款1180.6万元，比2022年预算数减少379.6万元。主要是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出1180.6万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，国有资本经营性收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县自强镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1180.6万元，其中：

人员经费716.61万元，主要包括：人员工资、津补贴、绩效工资，社会保险、住房公积金等。

公用经费463.99万元，主要包括：政府公业务费和村（居）办公费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县自强镇2023年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是无出国出境计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少35%。2022年公务接待费计划用于公务活动必要的接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少1.7%。主要原因是严格执行中央八项规定政策。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，无购车安排。

2022年安排公务用车运行维护费0万元（暂未列入年初预算）。

八、政府性基金预算支出情况说明

自强镇2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx