仁和镇人民政府2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）仁和镇职能简介

仁和镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年重点工作

1.立足培优做强，在动能转换中构建农业新体系

夯实农业基础。围绕“山水田林路”综合治理，全力做好基础设施建设项目资金的争取工作，力争完成道路硬化10公里；完成以工代赈等现有在建项目，抓好工程质量监管；持续壮大集体经济，建强现代农业产业体系，全力推进乡村振兴示范镇、示范村建设。

做强产业园区。围绕县委县政府“一主一副、东西协同”发展布局和“四地建设”任务，按照“一横一纵三片”发展规划，建设两个万亩健康食品产业原材料基地，即万亩蔬菜基地和万亩水果基地，推进仁兴粮油产业园区扩产增效，积极创建市级现代农业产业园区。推进畜牧产业改造提升，加快推进天台油茶产业园建设，巩固3万头年出栏生猪规模。

加大人才培引。实施“优秀农民工回引计划”“新型职业农民培育工程”，创新农业社会化服务机制，培养职业农民队伍。积极推广“公司+基地+合作社+农户”经营模式，加快培育家庭农场、专业大户、合作社、农业产业化龙头等新型农业经营主体，增强农村自主创新活力。主动对接仁和籍在外发展创业成功人士，鼓励其回乡创业，或为家乡引进涉农项目。加快建设农业高层次人才、“土专家”储备库。

2.注重品质提升，在精建细管中塑造乡村新形象

提升环境质量。深化开展城乡环境综合提质三年行动和最美宜居集镇建设行动，坚持月安排、周调度，环境治理常抓不懈，每月14日集中开展“美化家园日”活动，加强商铺门店环境卫生治理和门牌店招整治。强化环境保洁力度，加强巡查督办力度，努力做到节日与平时、白天与晚上、检查与不检查一个样。

做好志愿服务。充分发挥党员干部和志愿者的示范、带头作用，在镇村开展环境卫生等星级评比表彰工作，按照星级评比结果给予相应的奖惩，以确保群众积极性和主动性能够长期保持。建立场镇和农村收取城乡环境综合整治费用机制。

建好和美乡村。持续开展好“五清”、“四定”工作。完成天乐、青元、天台、秋树2023年厕污共治、垃圾亭等建设项目，实现农村环境进一步提升。全面提升乡村治理水平和环境风貌。力争最美宜居集镇建设位列全县前列，争创全市城乡环境综合提质“十佳乡镇”。

3.聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷

优化乡村建设。按照乡村规划、公共基础设施、农村人居环境、基本公共服务体系分类，着力建设完善农村道路、水利、公共文化服务、村庄清洁整治、农业面源污染等乡村建设项目库，重点围绕普惠性、基础性、兜底性民生建设内容，充分解决群众需求强烈、短板突出、兼顾农业生产和农民生活条件改善项目。

壮大集体经济。巩固“1+2+N”集体经济发展模式，探索更多集体经济发展办法，力争全镇村集体经济收入突破200万元。加大农村小型水库经营管理，全面推进生态“鱼苗代养”模式。积极探索村集体代管“撂荒地”种植经济作物模式，2023年度里仁、两河、曙光、檬桠、秋树、新华、天台、青元村集体经济收入达到20万元以上，其他村达到10万元以上。

防范返贫风险。构建防止返贫常态化监测帮扶体系，建立网格管理机制，明确网格体系人员力量，压实网格管理责任；健全风险发现机制，优化完善县级部门推送风险机制，农户自主申报机制；健全快速识别机制，进一步优化认定工作流程；健全精准帮扶机制，建立帮扶措施库；健全风险消除机制，规范风险消除条件和程序，确保稳定消除风险；建立工作奖惩机制，明确网格管理、风险线索推送核实、识别认定、精准帮扶、风险消除等方面的考评方式、内容及奖惩措施。

4.聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径

落实惠民政策。确保惠民政策落实，将医保、就业、低保、计生等政策更好地宣传好、落实好，真正让群众能够享受更好的就业、就医环境。

维护社会稳定。时刻绷紧稳定这根弦，打好维稳工作组合拳。畅通信访工作诉求表达渠道，加强矛盾纠纷排查力度，采取有力措施，依法处置非法上访等一些违法行为，努力改善信访环境，继续做好上访新、老户的稳控和化解工作，争取做到减存量、不增量。确保敏感时期不脱管、不失控、不外出，真正把信访工作的重点放到“事要解决”上。

狠抓安全生产。推进安全生产管理提质升级。全力建设省级安全社区并通过验收。落实“三管三必须”要求，进一步完善安全生产责任体系。坚持安全生产全闭环管理，全面摸排、持续整改、督促销号，确保全年无一起重大安全生产事故发生。

5.打造过硬队伍，在为民服务中彰显政府新作为

锤炼贯彻落实能力。全面加强政府系统建设，严守政治纪律和政治规矩，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，努力做到在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移贯彻落实中央、省、市、县委和镇党委的决策部署，以实际行动确保党的政令畅通，不断开创政府工作新局面。

夯实依法治理能力。全面践行习近平法治思想，充分运用法治思维和法治方式推动政府工作。坚持依法行政，主动接受镇人大法律监督和社会舆论监督，认真落实民生实事项目和建议办理工作。坚持阳光用权，推进政务公开标准化、规范化，确保权力始终在法治轨道上运行。

提升抗腐拒变能力。履行党风廉政建设和“一岗双责”，认真贯彻中央八项规定精神，营造风清气正的政治生态。坚持政府过紧日子，严格执行经费开支标准，严控“三公”经费，将有限的财力用在惠民利民上，提升财政资金管理绩效。  

二、部门预算单位构成

仁和镇辖12个行政村，1个社区居民委员会。镇政府机关内设：党建办公室、综合办公室、综合行政执法办公室、村镇规划建设办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、社会事务服务中心、农业事务服务中心。行政在编在职27名，事业在编在职15名，机关工勤2人，在职在编实有人数共计44人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁和镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、交通运输支出、住房保障支出等。仁和镇2023年收支总预算1361.02万元，比2022年收支总预算增加558.14万元，主要原因是：工资普调、基础性绩效纳入年初预算等政策性增资，职工社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出保障进一步提高，同时，上年结转收入36万元。

（一）收入预算情况

梓潼县仁和镇人民政府2023年收入预算1361.02万元，其中：上年结转36万元，占2.65%，当年财政拨款收入1325.02万元，占97.35%；一般公共预算拨款收入1361.02万元，占100.00%；基本支出1319.02万元，占96.91%，项目支出42万元，占3.09%。

（二）支出预算情况

我镇2023年支出预算1361.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1361.02万元，占100.00%；基本支出1319.02万元，占96.91%，项目支出42万元，占3.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我镇2023年财政拨款收支总预算1361.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1325.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入36万元；支出包括： 一般公共服务支出780.43万元，社会保障和就业支出112.72万元，卫生健康支出24.92万元，城乡社区支出10万元，农林水支出387.39万元，住房保障支出45.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县仁和镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1361.02万元，比2022年预算数802.88万元增加558.14元。主要原因是：工资普调、基础性绩效纳入年初预算等政策性增资，职工社会保险缴费、住房公积金等工资福利支出保障进一步提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出780.43万元，占57.34%；社会保障和就业支出112.72万元，占8.28%；卫生健康支出24.92万元，占1.83%；城乡社区支出10万元，占0.07%；农林水支出387.39万元，占28.46%；住房保障支出45.57万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2023年预算数为780.43万元，主要用于仁和镇人民政府机关干部工资、津贴补贴、基础性绩效等工资福利支出，保障机关正常运转办公费用以及全镇党委、政府、人大等相关事务支出。

2.社会保障和就业支出2023年预算数为112.72万元，主要用于仁和镇各村基层政权建设和社区治理工作20.48万元，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出91.13万元，其他社会保障和就业支出1.11万元。

3.卫生健康支出2023年预算数为24.92万元，其中行政事业单位医疗保险支出23.72万元，其他卫生健康支出1.2万元。

4.城乡社区支出10万元，主要是结转2022年仁和镇小城镇基础设施建设项目-仁和镇场镇基层设施建设项目尾款。

5.农林水支出2023年预算数为387.39万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6万元，结转2022年对村级公益事业建设的补助-2022年第二批一事一议建设项目26万元，对村民委员会和村党支部的补助355.39万元。

6.住房保障支出2023年预算数为45.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我镇2023年一般公共预算基本支出1319.02万元，其中：

1.工资福利支出762.52万元，主要包括：基本工资145.26万元、津贴补贴94.45万元、奖金164.18万元、绩效工资38.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.76万元、职业年金缴费30.38万元、职工基本医疗保险缴费23.72万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金45.57万元、其他对个人和家庭的补助支出157.9万元。

2.公用经费150.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3.村（社区）办公及公共服务运行维护费112万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我镇2023年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2023年梓潼县仁和镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2022年持平。2023年公务接待费计划主要用于执行上级单位及部门开展公务活动必要的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算6万元。

2023年单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2023年按照3万元/辆安排公务用车运行维护费，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急处突、应急抢险、卫生健康服务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县仁和镇无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年梓潼县仁和镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

仁和镇2023年部门预算公开报表.xlsx