石牛镇2023年财政预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）石牛镇职能简介（参照政府批准的三定方案）。

梓潼县石牛镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

石牛镇属一级预算单位。单位行政编制27人，机关工勤2人，事业编制16人，行政在编26人，机关工勤在编2人，事业在编13人。

三、收支预算情况说明

我镇2023年收入主要来自一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2023年收支总预算1508.4万元。

（一）收入预算情况

石牛镇2023年收入预算1508.4万元。其中：上年结转270.63万元，占17.94%；一般公共预算拨款收入1237.77万元，占82.06%。

（二）支出预算情况

石牛镇2023年支出预算1508.4万元，其中：基本支出1207.77万元，占80.07%；项目支出300.63万元，占19.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石牛镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出、节能环保支出等。石牛镇2023年收支总预算1508.4万元，比2022年收支总预算增加754.45万元，主要原因是结转结余资金较多。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1495.4万元，比2022年预算数增加741.45万元。主要原因是结转结余资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出864.19万元，占57.79%；社会保障和就业支出76.29万元，占5.1%；城乡社区支出21.76万元，占1.46%；农林水支出528.16万元，占35.32%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出2023年预算数为864.19万元，主要用于：人大事务，政府事务，财政事务，党委事务。

2. 社会保障和就业支出2023年预算数为76.29万元，主要用于老龄事务，基层政权和社区建设，义务兵优待，机关事业单位基本养老保险费支出，儿童福利，农村特困人员救助供养支出，残疾人生活和护理补贴。

3.城乡社区支出2023年预算数为21.76万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生。

4.农林水支出2023年预算数为528.16万元，主要用于农业行政运行、林业行政运行、对村民委员会和村党支部的补助。

5.灾害防治及应急管理支出2023年预算数为5万元，主要用于灾害防治、应急处理。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1207.77万元，其中：

人员经费1083.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   

公用经费124.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出基本情况

2023年一般公共预算项目支出287.63万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石牛镇2023年“三公”经费财政拨款预算数10.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2023年梓潼县石牛镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未下达。

2023年单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村调研、安全巡查等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县石牛镇政府性基金预算安排13万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    部门预算公开报表（部门公开）.xlsx