梓潼县演武镇人民政府2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

梓潼县演武镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是演武全方位推进高质量发展的重要之年，做好政府工作意义重大。政府工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。牢牢围绕镇党委提出的树立“一个理念”、狠抓“两项要务”、实施“三大战略”、打造“一个特色经济综合体”的工作实践，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，全方位助力梓潼GDP突破200亿。一是抓好项目投资，树立一个理念。围绕“小镇要有大担当，小镇也要大发展”的争先理念，切实增强干部群众经济发展意识，推动全镇经济社会持续稳中向好。积极包装冷链物流园、金天河谷优质粮油现代农业园区等重点项目，推动固定资产投资提前完成目标任务。加大招商引资力度，通过以商招商、产业招商等方式，吸引资金投入。加快推进交通、水利等基础设施项目建设，持续助力G5京昆高速广绵扩容项目，为梓潼高速路建设用地提供要素保障。二是创新示范引领，狠抓两项要务。围绕“森林资源管理”和“森林防灭火”两项要务，依托市级林长制试点工作，在玉泉村开展森林防灭火末端治理示范区建设，巩固拓展森林防灭火专项整治成果，持续加强常态化治理，完善末端发力终端见效工作长效机制，全面压实森林防灭火防控责任，并形成经验在全镇实施推广。三是推动三产融合，实施三大战略。围绕“党建兴镇、产业兴镇、文旅兴镇”，推动“一产促二产带三产”，持续推广梓潼县绿丰源山羊养殖专业合作社等“党组织+”新型农业发展模式。鼓励6个村按照“一村一品”实施“2+2+N”产业发展格局，持续擦亮“明日见”柑橘、“蜀道春源”大米、“演武黑山羊”等特色农业品牌，让更多优质农产品纳入“文昌贡”公共区域品牌。持续规划“郎当驿—酒店垭—古柏王”沿线文旅资源，招引优质特色民宿，促成“放夏”民宿与“柏林·舍”合作。力争2023年底小亭村集体收入达50万元，红岩村、上亭铺村、玉泉村集体收入达20万元，群联村、东山村集体收入达10万元。四是优化产业布局，打造一个特色经济综合体。围绕“4个经济区块”，充分利用成片发展的有利条件，以片区为单元编制乡村国土空间规划为抓手，梯次培育现代农业园区，开展现代农业园区“一园一策”提升行动，持续将“柑橘+生猪”种养循环现代农业园区升级为市级现代农业园区，用好2900万元高标准农田建设项目资金，沿金天河谷打造2500亩优质粮油，推动金天河谷优质粮油现代农业园区创建为县级农业园区，实现“双园区”目标。以G5京昆高速广绵扩容复线建设为依托，实施建链延链补链强链工程，加快冷链物流园建设进度，提高农副产品附加值。以电子商务进农村和交通物流项目建设为驱动，鼓励以小亭村为核心打造电商服务中心。五是提升民生福祉，助力生活幸福安康。树牢底线思维，广泛问计于民、问需于民，落细落实就业优先政策，加大就业创业服务，提供就业指导。加快推进信访积案老案化解治理，及时回应群众合理诉求。认真抓好安全生产工作，突出抓好道路交通、食品安全、消防等重点领域的安全隐患排查，坚决防范和遏制重大事故发生，确保社会大局和谐稳定，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。六是抓好自身建设，形成人民满意型政府。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入开展调查研究，持续践行“一线工作法”，全面提升政府工作效率和执行力。严控“三公”经费支出，降低行政成本，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。深入落实全面从严治党要求，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，强化重点领域廉政风险防控，坚决纠治形式主义、官僚主义，以“零容忍”态度惩治腐败，努力营造风清气正的政治生态。

二、部门预算单位构成

梓潼县演武镇属一级预算单位。单位行政编制16人，事业编制14人，行政在编14人，工勤在编1人，事业在编13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县演武镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。演武镇2023年收支总预算745.40万元，比2022年收支总预算增加343.58万元，主要原因基本支出较上年增加，项目支出纳入年初预算。

（一）收入预算情况

梓潼县演武镇2023年收入预算745.40万元，其中：上年结转24.05万元，占3.23%；一般公共预算拨款收入721.35万元，占96.77%。

（二）支出预算情况

梓潼县演武镇2023年支出预算745.4万元，其中：基本支出721.35万元，占96.77%；项目支出24.05万元，占3.23%。

（三）收支增减变化情况

2023年梓潼县演武镇财政预算拨款收支较2022年增加343.58万元，增长85.51%，其中当年预算收支增加319.53万元，增长79.52%，上年结转收支增加24.5万元，增长100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县演武镇2023年财政拨款收支总预算745.40万元，比2022年财政拨款收支总预算增加343.58万元，主要原因基本支出较上年增加，项目支出纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入721.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.05万元、政府性基金预算17万元；支出包括：一般公共服务支出461.63万元、社会保障和就业支出55.43万元、卫生健康支出14.01万元、城乡社区支出24.05万元、农林水支出162.56万元、住房保障支出27.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

演武镇2023年一般公共预算当年拨款721.35万元，比2022年预算数增加319.53万元。主要是基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出461.63万元，占64%；社会保障和就业支出55.43万元，占7.68%；卫生健康支出14.01万元，占1.94%；农林水支出162.56万元，占22.54%；住房保障支出27.72万元，占3.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301：2023年预算数为319.4万元，主要用于行政运行支出。

2. 2010303：2023年预算数为2.11万元主要用于机关服务支出。

3.2010350：2023年预算数为139.88万元主要用于事业运行支出。

4.2080505：2023年预算数为36.956万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506：2023年预算数为18.48万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2101101：2023年预算数为7.55万元主要用于行政单位医疗支出。

7.2101102：2023年预算数为6.47万元主要用于事业单位医疗支出。

8.2130599：2023年预算数为3.00万元主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9.2130705：2023年预算数为159.56万元主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.2210201：2023年预算数为27.72万元主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县演武镇2023年一般公共预算基本支出721.35万元，其中：

人员经费432.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县演武镇2023年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是2023年增加公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.8万元，增长-26.67%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长6万元。主要原因是2022年未将公务用车购置及运行维护费纳入预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2023年梓潼县演武镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县演武镇2023年政府性基金预算安排的支出17万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年梓潼县演武镇无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年演武镇机关运行经费预算安排127.39万元，其中政府机关日常公用经费47.39万元，基本公共服务支出28元，村（社区）办公及公共服务运行维护费52万元。

（二）政府采购情况

2023年年初预算时我单位无政府采购计划，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，演武镇共有应急保障公务用车2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023年演武镇开展绩效目标全覆盖，编制年初预算时一并编制了整体绩效目标，涉及预算721.35元，编制了特定目标类项目绩效目标2个，涉及预算24.05万元。

2.演武镇2023年部门预算信息公开表.xlsx