关于梓潼县许州镇人民政府2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构组成

许州镇内设机构有：党建办公室、综合办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会治理与应急管理办公室、社会事务办公室、财政工作办公室、综合执法办公室、村镇规划办公室、生态环境办公室，及便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三） 人员概况

在编人员情况：其中行政编制43人，事业编制25人，工勤编制5个。

（四）2023年重点工作

2023年，全镇财政坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施好积极财政政策，增强财政可持续性，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，不断提升支出精准度和财政资金使用绩效，为推进许州镇经济社会发展提供有力的财力保障。

抓发展、保民生，持续加大支出支持经济建设力度，努力解决民生难题。

坚持稳健的财政政策，从严控制财政支出，加快建立现代财政制度。一是要继续认真贯彻执行《预算法》，深化预决算信息公开，加强村级财务公开管理，扩大公开重点支出项目范围。持续贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，明确我镇实施预算绩效管理时间表、路线图。二是全面实行电子化政府采购，进一步规范采购行为。全面使用财政电子票据，提高监管效率，降低成本。三是加强村级财务管理，进一步完善村级财务管理制度，严格执行重大事项请示报告制度。全面推行“互联网+精准扶贫代理记账”平台，依托专业财务服务平台对村财业务统一代理记账，实现农村集体经济活动的全貌反映，从会计核算依据的获取与记录，到会计核算结果的分析与揭示，予以全流程监督监管。三是优化支出结构，坚持“保运转、办大事、建和谐、促发展”的原则，确保人员工资按月兑现，各种补贴资金支出按时拨付。四是坚决执行中央八项规定，从严控制“三公”经费（公务接待、公务用车、因公因私出国出境）不超预算，取消低效无效支出。五是要加强行政事业管理资产管理，保持国有资产的完整性；六是加强政府债务监管，严格规范举债行为，有效防控地方政府债务风险。

加强监督管理，确保财政资金及时安全有效运行，政府惠民政策的专项补助补贴资金项目多、涉及面广、事情急、事关党的执行能力和政府的公信力，事关千家万户切身利益，从维护党的政治纪律，以对党和人民高度负责的态度，健全内部监管机制，夯实财政管理基础，发挥镇财政就近监督作用，切实加强资金管理力度，确保资金使用安全、及时、有效，提高财政资金使用效益。

二、 收入支出预算情况说明

按照综合预算的原则，许州镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。我镇2023年收入支出总预算2302.3万元。

（一）收入预算情况

许州镇2023年收入预算2302.3万元，其中：一般公

公共预算拨款收入2302.3万元。

（二）支出预算情况

许州镇2023年支出预算2302.3万元，其中：人员经费1894.54万元，占82%；公用经费407.76万元，占18%。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

许州镇2023年财政拨款收入支出总预算2302.3万元，比2022年财政拨款收入支出总预算稍有增加，主要原因人员增加，工资津贴增加、新增基础绩效、保险及公积金相应增。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

许州镇2023年一般公共预算当年拨款2302.3万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员经费支出1894.54万元、公用经费支出407.76万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（款）03（项）01（类）2023年预算数为908.09万元，主要用于公务员工资、奖金、津补贴 、绩效工资、社会保障缴费、交通补贴、日常公用经费、其他对个人和家庭的补助等。

2. 201（款）03（项）03（类）2023年预算数为25.67万元，主要用于机关报刊征订等。

3. 201（款）03（项）05（类）2023年预算数为402.36万元，主要用于事业人员工资、绩效工资、社会保障缴费等。

4. 208（款）02（项）08（类）2023年预算数为44.58万元，主要用于社区干部生活补助。

5.208（款）05（项）05（类）2023年预算数为107.26万元，主要用于在职人员社会保险。

6.208（款）05（项）06（类）2023年预算数为53.63万元，主要用于在职人员职业年金。

7.208（款）08（项）01（类）2023年预算数为20.5万元，主要用于退休人员一次性死亡抚恤。

8.213（款）07（项）05（类）2023年预算数为659.73万元，主要用于村社干部生活补助及农村公共运行维护。

9.221（款）02（项）01（类）2023年预算数为80.5万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

许州镇2023年一般公共预算基本支出2302.3万元，其中：人员经费1894.54万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费407.76万元，主要包括：公用经费、后勤保障服务、报刊经费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

许州镇2023年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务用车购置及运行维护费12万元。其他待细化。

（一） 2023年梓潼县许州镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算无增加。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无增加，单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。2023年梓潼县许州镇暂无公务用车购置计划，暂无预算安排，后期如有变动，将进行采购预算调整申请。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县许州镇无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年梓潼县许州镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。