梓潼县宏仁镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）宏仁镇职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定；

2、负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸；

3、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作；

4、负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作；

5、负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展；

6、负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作；

7、负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作；

8、承担法律、法规、规章规定的其他职能；

9、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，宏仁镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省第十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会精神，认真落实省、市、县委各项决策部署，紧紧围绕县委“12345”工作思路，立足县委、县政府赋予宏仁“一主”新定位和“打造城镇化发展核心、县域经济主增长极”新使命，大力践行“一线工作法”，以“拼”的精神、“闯”的劲头、“创”的勇气，统筹推进经济社会稳定有序发展，奋力冲刺全年目标任务，加快建设“乡村振兴示范区、新型城镇化样板区、现代农业产业聚集区、商旅融合发展创新区”，推动全镇党的建设再上新台阶和经济社会高质量发展。

二、部门预算单位构成

宏仁镇人民政府辖9个行政村93个村民小组、1个社区3个居民小组，镇机关核有干部编制45名。下属事业单位3个，分别为宏仁镇便民服务中心、宏仁镇农民工服务中心、宏仁镇农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宏仁镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1163.01万元，上年结转192.87万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出。

（一）收入预算情况

宏仁镇政府2023年收入预算1355.88万元。其中：一般公共预算拨款收入1163.01万元，占85.78%；上年结转192.87万元，占14.22%。

（二）支出预算情况

宏仁镇政府2023年预算支出1355.88万元，其中：基本支出1319.69万元，占比97.3%；项目支出年初结转36.19万元，其余未作预算安排，将根据工作开展情况予以调整安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

宏仁镇政府2023年财政拨款收支总预算1355.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1163.01万元，上年结转一般公共预算拨款收入192.87元；本年一般公共预算拨款支出包括：基本支出1163.01万元，项目支出按照去年结转资金用途继续安排使用。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宏仁镇政府2023年一般公共预算当年拨款1163.01万元，比2022年预算数减少480.35万元。主要原因是部分项目预算在下半年下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出1163.01万元，占100 %；项目支出年初未作预算安排，将根据工作开展情况予以调整安排。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 工资福利支出2023年预算数为676.10万元。

2. 商品和服务支出83.46万元；其中人大代表活动经费支出3.36万元，民兵训练和征兵工作支出1.5万元。退役军人服务保障经费支出1万元。

3. 对个人和家庭的补助支出36.75万元。

4. 基层组织活动和公共服务运行经费92万元，其中村道养护（含桥梁）17.40万元。

5、村（社区）社干部补助经费收入235万元。

6、镇乡基本公共服务支出39万元，其中乡道养护经费支出10万元，交通安全管理经费支出5万元。

7、驻村帮扶工作经费1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宏仁镇政府2023年一般公共预算基本支出1355.88万，其中：

1.人员经费969.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费184.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、武装退役军人、道路桥梁维护及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宏仁镇政府2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年梓潼县宏仁镇政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年减少1.78万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022减少0.56万元。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2023年梓潼县宏仁镇政府公务用车无购置计划，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县宏仁镇政府无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

    无

宏仁镇2023年部门预算公开（2023年）.xlsx