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公开时间：2023年 12月 

 

第一部分 部门概况  ...............................................4                                              

一、部门职责.................................................................................................... 4

二、机构设置.....................................................................................................6

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................................7

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................7

二、收入决算情况说明......................................................................................7

三、支出决算情况说明......................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................19

   十、其他重要事项的情况说明.....................................19

第三部分 名词解释..................................................22

第四部分 附件......................................................29

第五部分 附表......................................................64

一、收入支出决算总表........................................................................................64

二、收入决算表....................................................................................................64

三、支出决算表...................................................................................................64

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................64

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................64

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................64

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................64

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................64

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

2、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

3、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

4、加强社会管理，维护社会稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现好、维护好、发展好群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承担法律、法规、规章规定的其他职能。

    7、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

梓潼县双板镇人民政府设有综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室等7个综合办事机构，直属公益一类事业机构3个（便民服务中心、农业服务中心、村镇建设管理服务中心）。

本单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入实现1249.56万元，支出总计1208.37万元。与2021年相比，收入增加329.47万元、支出增加294.99万元，收入增长35.81%、支出增长32.3%。主要变动原因：一是人员增加，加之政策性增资，人员刚性支出增加。二是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续深入，项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

    二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1249.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1062.04万元，占84.99%；政府性基金预算财政拨款收入187.52万元，占15.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

    三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1208.37万元，其中：基本支出633.33万元，占52.41%；项目支出575.04万元，占47.59%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入实现1249.56万元，支出总计1208.37万元。与2021年相比，收入增加329.47万元、支出增加294.99万元，收入增长35.81%、支出增长32.3%。主要变动原因：一是人员增加，加之政策性增资，人员刚性支出增加。二是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续深入，项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1020.85万元，占本年支出合计的84.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.47万元，增长12.63%。主要变动原因是人员增加、政策性增资、采购公务用车、乡村振兴持续推进项目支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1020.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出292.89万元，占28.69%；社会保障和就业支出53.06万元，占5.2%；卫生健康支出18.71万元，占1.83%；节能环保支出 11万元，占1.08%；城乡社区支出13万元，占1.27；农林水支出604.53万元，占59.22%；交通运输支出8.88万元，占0.87%；住房保障支出17.77万元，占1.74%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1020.85，完成预算96.12%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项）: 支出决算为231.98万元，完成预算83.03%，决算数小于预算数，主要原因是疫情影响，部分支出未能及时完善报账资料，支出未实现。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为16.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为29.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算80%，决算数小于预算数，主要原因是部分支出未能及时完善报账资料，支出未实现。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为20万元，完成预算98.24%，决算数小于预算数，主要原因是专职网格员社保补助因指标下达较晚未能支付。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.68万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分用于疫情防控的支出未能及时完善报账资料，支出未真正实现。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为63.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）防灾救灾（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因一是指标下达较晚，二是疫情影响，未能及时完善报账资料，支出未真正实现。

23.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为3.5万元，完成预算77.78%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分支出未能及时完善报账资料，支出未真正实现。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为311.5万元，完成预算106.86%，决算数大于预算数，主要原因是2021年20万元结转资金本年实现支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要原因是2021年结转资金本年实现支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为192.55万元，完成预算86.78%，决算数小于预算数，主要原因是村级工作年度考核未完成，村社干部报酬12月未能发放。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是相关工作人员未能完善报账资料，支出未实现。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为3.88万元，完成预算77.6%，决算数小于预算数，主要原因是相关工作人员未能完善报账资料，支出未实现。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出633.33万元，其中：

人员经费525.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费107.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.88万元，完成预算100%，较上年增加17.94万元，增长200.58%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.64万元，占84.23%；公务接待费支出决算4.24万元，占15.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加13.7万元，增长153.17%。主要原因是公务用车购置费用增加，2022年新购置公务用车1辆，支出16.64万元。

其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额16.64万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急处突保障用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于疫情防控、防汛、生态环境保护、应急救灾等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加4.24万元，增长100%。主要原因是2021年公务接待费因报账资料不完备未能实现支出。其中：

国内公务接待支出4.24万元，主要用于县级领导、部门调研、考察、检查、督导工作等执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待151批次，1281人次（不包括陪同人员），共计支出4.24万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出187.52万元，较2021年增加165.52万元，增长752.35%。主要用于农村基础设施建设等民生项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，双板镇机关运行经费支出107.61万元，比2021年减少15.74万元，下降12.76%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，全面压缩非必要的支出，将有限的财力用于保障镇、村两级正常运转和基本民生。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，双板镇政府采购支出总额316.22万元，其中：政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出299.34万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置、疫情防控物资存储设备采购、2022年省预算内以工代赈项目采购。授予中小企业合同金额316.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双板镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全胜村道路建设、省级乡村振兴示范村奖励资金、全胜村以工代赈、公益墓地建设项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成双板镇2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、桥龙村水利基础设施建设等10个专项预算项目绩效自评报告，其中，双板镇2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.68分，绩效自评综述：2022年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为99.68 分。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府为举行各类活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业政单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）其他社会保障的就业支出（款）其他社会保障的就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）带来单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

27.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境保护基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

28.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇道路、气、水、电等基础设施方面的支出。

29.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农业事业基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害缺失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助。

33.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

34.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

38.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路运输安全支出。

39.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

40.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件

梓潼县双板镇2022年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

梓潼县双板镇人民政府设有综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室等7个综合办事机构，直属公益一类事业机构3个（便民服务中心、农业服务中心、村镇建设管理服务中心）。

(二)机构职能

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

2、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

3、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

4、加强社会管理，维护社会稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现好、维护好、发展好群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承担法律、法规、规章规定的其他职能。

    7、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

     (三)人员概况

2022年年末在职人员实有人数25人,其中行政人员16人,机关工勤1人，事业人员7人，事业工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年，我镇全年实现财政总收入1249.56万元，一般公共预算收入1062.04万元，占总收入的85.27%，政府性基金收入187.52万元，占总收入的14.73%（其中基本支出717.4万元，占总收入的57.6%；项目支出528.16万元，占总收入的42.4%）。

(二)部门财政资金支出情况

我镇2022年财政资金支出决算总额为1208.37万元，其中基本支出633.33万元，项目支出575.04万元，一般公共预算支出1020.85万元，政府性基金支出187.52万元。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况

2022年年初部门预算收入473.61万元，支出预算安排473.61万元，收支平衡。预算编制时同步编制了双板镇2022年部门预算整体支出绩效目标。

2022年整体绩效目标：实现预算支出473.61万元，确保镇村两级正常运转，社会稳定，经济可持续发展，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续做好重大疫情常态化防控，切实做好交通、水利补短板，持续做好信访稳定、劳动社保等工作，努力增进民生福祉，实现地区生产总值增长7.5%，农民人均可支配收入增长8.5%。

年度绩效指标：创建县级现代农业产业园区≧1个，创建最美集镇1个，改建道路≧3公里，改建提灌站≧2处；效益指标：村集体经济收入增收≧2万元，镇村两级经费保障率=100%，脱贫成果巩固率100%；满意度指标服务对象、受益群众满意率≧80%.

目标实现情况

2022年收入决算数1249.56万元，支出决算数为1208.37万元，分别实现预算的262.99%和255.14%。整体绩效目标全部实现，2022年地区生产总值增长7.8%，实现预计目标的104%，农民人均可支配收入增长8.5%，实现目标值的100%。年度绩效指标基本实现，2022年藤椒农业产业园区成功创建县级现代产业园区，上半年最美集镇创建名列全县第2名，获县财政奖励补助20万元，全年改建道路9.2公里，新改建提灌站2处，全镇6个村集体经济收入均达5万元以上，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，脱贫成果巩固率达100%，镇村两级运转正常，经费保障到位，服务对象、受益群众满意率达85%。

2022年部门支出整体绩效目标设置较为合理，但年度绩效指标设置不够完整具体、部分指标设置较低。

(二)预算执行情况。

2022年年初收入预算数473.61万元，收入决算数1249.56万元，差异率163.84%，主要原因是年初预算只安排了基本支出预算，预算执行中增加项目支出收入预算528.16万元，同时政策性增资（人员工资普调、乡镇补贴提标），疫情防控、防汛抗旱等收入增加。。

本年支出预算数473.61万元，支出决算数1208.37万元，差异率155.14%，主要原因一是人员工资普调，乡镇补贴提标等政策性增资，二是年初预算只安排了基本支出预算，执行中调整增加项目支出575.04万元。

1．收入支出与预算对比分析

（1）本年年初收入预算数473.61万元，收入决算数1249.56万元，差异率163.84%，本年支出年初预算数473.61万元，支出决算数1208.37万元，差异率155.14%。

（2）差异原因分析

基本支出年初预算473.61万元，年末决算数717.4万元，差异率51.47%，其中人员经费方面年初预算数377.59万元，决算数529.68万元，差异率40.28%，主要原因是人员工资普调，乡镇补贴提标等；公用经费方面年初预算数96.02万元，决算数277.87万元，差异率189.39%，主要原因是疫情防控经费增加、公务用车购置、镇乡基本政务服务增加等。

项目支出年初预算0万元，决算数577.16万元。

2．收入支出结构分析

（1）本年收入1249.56万元，其中财政拨款收入1249.56万元，占本年收入的100%，事业收入0万元，占本年收入的0%，经营收入0万元，占本年收入的0%。一般公共预算收入1062.04万元，占总收入的85.27%，政府性基金收入187.52万元，占总收入的14.73%。本年支出1208.37万元，其中财政拨款支出1208.37万元，占本年支出的100%，其他支出0万元，占本年支出的0%。按支出性质分，其中基本支出633.33万元，占本年支出52.41%，项目支出575.04万元，占本年支出47.59%。按支出经济分类分，其中工资福利支出342.64万元，占本年支出28.36%，商品与服务支出117.09万元，占本年支出9.69%，对个人和家庭的补助支出202.48万元，占本年支出16.76%，资本性支出546.16万元，占本年支出45.19%。

（2）收入支出与上年度对比情况

本年收入1249.56万元，比上年增幅35.81%，主要原因是人员工资普调等政策性增资，乡村振兴持续推进项目增加。

本年支出1208.37万元，比上年增幅32.3%。按支出性质分，基本支出633.33万元，比上年增幅3.89%，主要原因是人员工资普调，乡镇补贴提标等；项目支出575.04万元，比上年增幅89.31%，主要原因是乡村振兴项目增加。按支出经济分类分，工资福利支出342.64万元，比上年增幅16.8%，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出117.09万元，比上年增长-15.8%，主要原因是职工节约意识提升，减少不必要的公用经费；对个人和家庭的补助支出202.48万元，比上年增长5.1%，主要原因是增加村（社区干部社保补助，重度精神病以奖代补等）；资本性支出575.04万元，比上年增长99.64%，主要原因是2021年部分项目支出在2022年实现，同时乡村振兴项目增加。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费情况：本单位“三公”经费预算数11.3万元，决算数26.88万元，预决算差异率143.7%，其中公务用车运行维护费预算数6万元，决算数6万元，差异率0%；公务接待费预算数5.3万元，决算数4.24万元，主要原因是减少不必要的公务接待，以及在公务接待过程中按人数适量点菜，不浪费，公务用车购置费年初预算数为0，决算数16.64万元。公务用车运行维护费6万元，比上年减少32.91%，公务接待费4.24万元，比上年增加4.24万元，主要原因是减少不必要的公务接待，以及在公务接待过程中按人数适量点菜，不浪费。2021年年末本单位公务用车保有量2辆，与上年相同，车均运行维护费30000元每台。2022年公务接待批次151次，比上年减幅2.53 %，主要原因是减少不必要的公务接待用餐，接待人数1281人，比上年减幅3.4%，主要原因是公务接待次数减少，接待人员相对减少。

（2）培训费支出情况：2022年培训费支出1.55万元，比去年增加0.03万元，增长1.97%，主要原因是培训人次增加。

    4、预算动态调整情况。2022年年初预算473.61万元，决算数1245.56万元，执行中调整预算21项，涉及金额73.71万元，其中调整政府收支经济分类5项计58.41万元，落实政府过紧日子要求调减接待费支出1.06万元，追减已在2021年支出的在职人员奖金（绩效工资）7.34万元，年底收回不能实现支出或已不需要支出的6项计6.9万元。

     5、2022年预算执行中严格执行预算管理相关规定，无违规记录。

(三)整体绩效情况。

   2022年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为99.68 分。

（一）经济效益评价

1、产业兴，粮油稳，乡村振兴扎实推进。一是农业产业进一步提质增效。梓潼县藤椒现代农业园区持续发展，实现收入2100余万元。农业产业基础进一步夯实，全年发展海椒2400余亩、生姜1000余亩、青菜和土豆等2000亩，发展蜜柚、杂柑、脆红李4800余亩。二是稳粮保供取得阶段性成效。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，强化耕地保护，稳定粮食作物面积，发展优质稻7000余亩、优质油菜9000余亩，大豆玉米带状复合种植1200余亩、小麦10000余亩，完成撂荒地整治55.9亩。全力落实生猪稳产保供措施，常态化抓好非洲猪瘟疫情防控，年出栏生猪1.6万头。三是集体经济不断发展壮大。2022年，6个村集体经济经营性总收入实现66.85万元，半数村经营性收入超10万元，总收入超2021年145.6%。

    2、基础设施持续改善，环境美、生态优、乡村面貌焕然一新。一是基础设施持续优化改善。完成土地整理5200余亩，整治沟渠10公里，整治山坪塘9座、堰塘10口。完成道路新改建9.2公里，硬化道路13公里，村道加宽、道路维修1公里，核实入库通组道路85条、79.732公里。积极争取上级水利项目资金105万元，新建提灌站2座、蓄水池2口，整治塘堰16口。最美宜居集镇创建和城乡环境综合提质三年行动有序推进，场镇及各村环境持续改善。二是全面贯彻落实河长制、林长制、湖长制、田长制等工作，山水田林湖综合治理取得初步效果。完成德胜村、南垭村“厕所革命”整村推进建设和德胜村农村生活污水治理“千村示范”建设，累计改厕治污700余户。

3、进一步增进民生福祉，社会事业加快发展。一是脱贫成果进一步巩固。实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目5个、总投资295万元，群众生产生活条件持续改善。二是全面落实城乡居民养老、医疗保险政策，实施就业优先政策，基本民生得到全面保障。

4、疫情防控取得阶段性成果，基层治理基础进一步夯实，社会大局稳定。一是始终坚持“疫情要防住、经济要发展、社会要稳定”的要求，扎实做好疫情防控各项工作，2022年全镇无新型冠状病毒感染疑似病例和确诊病例。二是持续推进“慧眼”工程，点位设置增至863处，“1+N”基层治理智慧开放共享管理服务平台模式在全县推广。抓实信访维稳，化解处理信访35件46人次。做细禁毒、反电信诈骗、反邪教等工作，开展禁毒、反电诈、扫黑除恶等各类宣传活动10余次，防邪宣传作品《邪不胜正》获得省委政法委组织的“2022年反邪教优秀原创作品征集评选活动”“视频及音频类”一等奖。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对双板镇人民政府的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇在执行上严格遵守各项财经纪律的，项目管理规范，资金使用合理，效益发挥好。我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1、 经济发展年初目标全面完成

    2022年地区生产总值增长7.8%，实现预计目标的104%，农民人均可支配收入增长8.5%，实现目标值的100%。

2、认真执行各项惠农政策，加大村级公共服务保障力度

全面落实惠农惠民补贴“一卡通”发放要求。认真做好粮食补贴等各项补贴的核查登记发放工作，不断完善补贴基础信息数据库，努力做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。同时按照上级相关部门的要求，继续做好补贴事项的真实性核实工作，严防骗补现象的发生，真正做到让百姓得实惠，政府得民心。

充分发挥财政的职能作用，提高资金的规范、合理、有序、合法”使用。认真履行好“收、支、管、建”四大财政职能，提高财政资金运行与使用的规范性、安全性和有效性，严格执行各项财政法规，强化财政内部监管措施和工作责任，做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，强化内部控制，规避资金运行风险，有效化解资金使用过程中的各种矛盾和问题，开展绩效评价，逐步探索建立财政支出绩效评价体系。进一步规范“村账镇代理“工作，加强对村级财务的监管力度，规范村（社区）财务公示公开，逐步提高镇村干部的财务管理水平。加强惠农补贴资金的抽查和专项资金的巡查工作，提高财政资金使用效率，发现问题及时整改。

3、优化财政支出结构，规范管理，提高财政资金使用效益

进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，严格执行中央和省市县关于政府过紧日子和厉行节约反对浪费的要求，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，带头节约过紧日子。合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金效益最大化。

（三）社会公众满意度评价

通过对政府民生实事票决项目满意度调查统计，群众对民生实事项目满意度为100%。

（四）目标管理方面

  内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

（五）内部控制管理

及时调整了双板镇人民政府内控评价领导小组，按步骤组织动员，开成高质量的内部控制报告，确保本镇完成内部控制建立与实施工作，充分利用评价报告成果，提高内部控制水平和效果。

（六）党风廉政建设管理

2022年党委高度重视党风廉政建设和反腐败工作，年初召开了专项工作会议安排部署党风廉政建设工作，先后制定了年度工作规划、双板镇党风廉政建设制度，每季度不定期开展党风廉政建设检查、督查。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

    通过自评，自评得分为99.68分，总体评价为优。

(二)存在问题

    1、绩效目标、指标设置有待优化。一是部分绩效目标和指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 二是部分产出数量指标设置较低。

    2、公用经费和“三公”控制的一定难度。

    3、业务能力与新形势下加强预算绩效管理有一定差距。

(三)改进建议

    1、细化预算编制工作，根据县委、县政府和镇党委、政府的发展思路、目标，科学合理设置绩效目标。

    2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、进一步加强学习，不断提升业务能力和水平。特别要针对《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《预算法实施条例》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（新寨村公益墓地建设项目）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。总体目标：建农村公益性墓地1处，预计墓位186个，概算总投入为65万元，其中财政资金60万元，自筹5万元。具体绩效目标：数量指标，新建农村公益性墓地1处墓位186个，预算支出≦60万元，质量指标验收合格率=100%；时效指标-工作任务完成率≧90%；满意度指标-服务对象满意度指标-满意度≧85%。

（二）资金安排情况。项目为2022年公益彩票金安排支持的项目，项目预算总投资为65万元。2022年初县财政预算安排资金60万元，2022年实际支付60万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年预算安排资金60万元，实际支付60万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全部完成。项目于2022年1月开工建设，3月完工，2022年3月验收合格后交付使用。新建有墓位186个的农村公益性墓地1处。

（三）绩效指标完成情况分析。

     数量指标完成情况：新建有墓位186个的农村公益性墓地1处，指标完成率为100%。项目概算投资成本为65万元，合同价款为63.2万元，审计价款为69.2903万元，实际建设成本＞65万元，成本超控制目标，主要原因是入场道路建设未列入项目预算。项目于2022年1月开工，2022年3月完工并经县级相关部门验收合格，时效指标和质量指标全部完成。

（四）项目效益分析。

项目建设后，将有助于实现农村殡葬改革顺利推进，逐步实现农村墓葬集中化，利于环境保护，节约土地资源。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标全部完成，未发生偏离绩效的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梓潼县双板镇人民政府

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（桥龙村水利基础设施建设项目）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。总体目标：维修整治塘堰一口，主要内容：防漏加固、坝体加高、清淤、渠道治理及其他附属设施，项目总投资47万元，其中财政资金45万元，其余为群众自筹。具体绩效目标：数量指标，维修整治塘堰1口，总投资≦47万元，数量指标工作任务完成率100%，质量指标验收合格率=100%；效益指标-经济效益指标-项目区受益人口年人均增收≧300元；满意度指标-服务对象满意度指标-受益人口满意度≧85%。

（二）资金安排情况。项目为2022年县级乡村振兴衔接项目，项目预算总投资为47万元。2022年9月县财政以《梓财农【5】号》文件安排资金45万元，2022年实际支付42.75万元，未使用2.5万元2022年末县财政全部收回。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年预算安排资金42.75万元，实际支付42.75万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全部完成。项目于2022年10月10日开工建设，11月9日完工，2022年12月验收合格后交付使用。完成塘堰整治1口，主要建设内容防漏加固、坝体加高、清淤、渠道治理及其他附属设施

（三）绩效指标完成情况分析。

     数量指标完成情况：完成整治塘堰1口的目标任务，指标完成率为100%，工作任务完成率为100%。项目概算投资成本为47万元，合同价款为45.8万元，审计价款为45.32万元，实际建设成本＜47万元的目标，成本控制目标完成。项目于2022年11月完工，2022年12月经县级相关部门验收合格，时效指标和质量指标全部完成。

（四）项目效益分析。

项目建设后，桥龙村项目区水利基础设施极大改善，农业生产条件改善明显，受益人口年均农业生产增收300元，实现预计目标的100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标全部完成，未发生偏离绩效的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目根据合同约定尚有2.25万元质量保证金未支付，建议2023年度及时安排，便于在质量保证期满后及时支付。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

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2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（全胜村道路建设项目）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。总体目标：改建道路1.47公里，路基宽3.5米，路面宽3米。具体绩效目标：数量指标，改建道路里程≧1.47公里，总投资≦95万元，数量指标工作任务完成率100%，质量指标验收合格率=100%；效益指标-社区效益指标-项目区道路交通条件改善率≧35%；满意度指标-服务对象满意度指标-受益人口满意度≧85%。

（二）资金安排情况。项目为2022年县级乡村振兴衔接项目，项目预算总投资为95万元。2022年9月县财政以《梓财预【2】号》文件安排资金75万元，2022年实际支付71万元，未使用4万元2022年末县财政全部收回。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年预算安排资金71万元，实际支付71万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全部完成。项目于2022年9月16日开工建设，11月28日完工，2022年12月验收合格后交付使用。完成改建道路1.47公里，路面宽度3米。

（三）绩效指标完成情况分析。

     数量指标完成情况：完成道路改建里程1.47公里，指标完成率为100%。项目概算投资成本为95万元，合同价款为88.5万元，审计价款为88.22万元，实际建设成本＜95万元，成本控制目标完成。项目于2022年11月完工，2022年12月经县级相关部门验收合格，时效指标和质量指标全部完成。

（四）项目效益分析。

项目建设后，全胜村道路交通基础进一步改善，改善率为40%，实现预计目标的114%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标全部完成，未发生偏离绩效的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目根据合同约定尚有4万元质量保证金未支付，建议2023年度及时安排，便于在质量保证期满后及时支付。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梓潼县双板镇人民政府

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（南垭村道路建设项目）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。总体目标：改建道路  米，路基宽3米，路面宽2.5米。具体绩效目标：数量指标，改建道路里程≧750米，总投资≦65万元，质量指标验收合格率=100%；效益指标-经济效益指标-南垭村道路改善率≧10%；满意度指标-服务对象满意度指标-受益人口满意度≧75%。

（二）资金安排情况。项目为2021年县级乡村振兴衔接项目，项目预算总投资为65万元。2021年11月县财政以《梓财农【2021】127号》文件安排资金50万元，2021年实际支付0万元，未使用50万元2021年末县财政全部收回。2022年安排资金47.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年预算安排资金47.5万元，实际支付47.5万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全部完成。项目于2022年1月开工建设，2022年3月完工，2022年3月验收合格后交付使用。完成改建道路750米，路面宽度3米。

（三）绩效指标完成情况分析。

     数量指标完成情况：完成道路改建里程750米，指标完成率为100%。项目概算投资成本为65万元，合同价款为65.45万元，审计价款为65.02万元，实际建设成本大于65万元，超支0.02万元。项目于2022年1月完工，2022年3月经县级相关部门验收合格，时效指标和质量指标全部完成。

（四）项目效益分析。

项目建设后，南垭村道路交通基础条件进一步改善，改善率目标值为10%，实际改善率达30%，实现预计目标的300%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标全部完成，未发生偏离绩效的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目根据合同约定尚有2.5万元质量保证金未支付，建议2023年度及时安排，便于在质量保证期满后及时支付。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梓潼县双板镇人民政府

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（梓潼县2022年省预算内以工代赈项目）

一、项目基本情况

     梓潼县2022年省预算内以工代赈项目位于双板镇全胜村，2022年梓潼县发展改革局以《梓发改【2022】55号》批复同意实施，项目总投资概算为338.92万元，其中省预算内以工代赈基本建设资金300万元，地方配套38.92万元，项目建设周期8个月，绩效目标如下：

（一）绩效目标情况。总体目标：改建道路长2.457公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米；塘堰整治3口；改建提灌站1座，配套建设相关附属设施；改建道路边渠长0.6公里。具体绩效目标：数量指标，工作任务完成率100%，改建道路数量≧2.457公里，维修整治塘堰3口，改建提灌站1处，质量指标验收合格率=100%；效益指标-社会效益指标-项目区村社道路通达率≧95%；满意度指标-服务对象满意度指标-受益人口满意度≧85%。

（二）资金安排情况。项目为2022年省预算内以工代赈项目，项目预算总投资为338.92万元。2022年7月县财政安排资金300万元，2022年实际支付89.8万元，未使用210.2万元结转至2023年继续使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年预算安排资金300万元，决算列收入89.8万元，实际支付89.8万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。根据发改局的项目批复及合同约定，2022年完成项目申报时设定的总体目标的50%，2022年实际完成合同约定项目的65%，完成目标值的130%。

（三）绩效指标完成情况分析。

     数量指标完成情况：整治塘堰目标任务3口，实际完成2口，指标完成率为66.67%，改建道路2.457公里，完成年度目标任务。项目概算投资成本为338.92万元，合同价款为299.34万元，实际建设成本＜338.92万元的目标，成本控制目标完成。项目预计于2023年3月完工，时效指标和质量指标能全部完成。

（四）项目效益分析。

项目建设后，全胜村项目区水利、道路等基础设施将得到极大改善，农业生产条件持续改善，项目区内道路交通通达率将提高至95%，实现预计目标的100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标预计能全部完成，偏离指标主要是预算执行率未达到下达总资金的50%，主要原因是供应商未能及时完善资金拨付手续。下一步改进措施，督促施工方加快进度，及时完善相关资料，拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年将根据工程进度和合同约定及时拨付资金。项目完成后将按规定公开绩效目标完成情况。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梓潼县双板镇人民政府

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（最美集镇创建激励奖励项目）

一、项目基本情况

    （一）绩效目标情况。总体目标：改造场镇微景观，规范场镇停车秩序，持续开展环境整治，完成最美集镇创建目标。具体绩效目标：数量指标，工作任务完成率100%，改造场镇微景观1处，开展集中整治次数≧20次，时效指标，初步完成创建时间2022年6月；效益指标-社会效益指标-场镇环境和秩序改善率≧85%；满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度≧95%。

（二）资金安排情况。项目为2022年县财政奖励激励项目，项目预算资金20万元。2022年7月县财政安排资金20万元，2022年实际支付20万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年预算安排资金20万元，实际支付20万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过集中整治和持续常态化开展最美集镇创建和城乡环境“综合提质增效三年行动”，场镇环境和秩序持续改善，2022年上半年在全县考评中名列前3名，获县委、县政府奖励补助资金20万元，整体绩效目标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

     数量指标完成情况：改造微景观1处，开展集中整治20余次，工作任务完成率达100%，完成既定的创建目标。

（四）项目效益分析。

通过创建工程的开展，我镇镇村环境面貌持续改善，场镇环境和秩序改善率达85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标全部完成，未发生偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表