目录

公开时间：2023年12月29日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2022年重点工作完成情况

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

四是保护各种经济组织的合法权益;

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1248.8393万元。与2021年相比，收、支总计增加了14.8229万元，增加了1.2%。主要变动原因是项目支出增多。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1075.4531万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1019.0906万元，占94.75%；政府性基金预算财政拨款收入56.3625万元，占5.25%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1182.9398万元，其中：基本支出658.1241万元，占55.63%；项目支出524.8157万元，占44.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1248.8393万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加了14.8229万元，增加了1.2%。主要变动原因是项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1072.4746万元，占本年支出合计的90.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加了5.0083万元，增加原因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1072.4746万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出409.1815万元，占38.15%；社会保障和就业（类）支出51.7685万元，占4.83%；卫生健康（类）支出19.5253万元，占1.82%；节能环保（类）支出2.6865万元，占0.25%；城乡社区（类）支出76.8090万元，占7.16%；农林水（类）支出466.5114万元，占43.50%；交通运输（类）支出26.5718万元，占2.48%；住房保障支出17.1536万元，占1.60%；灾害防治及应急管理（类）支出2.2670万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1072.4746万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为409.1815万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）: 支出决算为51.7685万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）支出决算为19.5253万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）: 支出决算为2.6865万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）: 支出决算为76.8090万元，完成预算100%。

6.农林水（类）:支出决算为466.5114万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）：支出决算为26.5718万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）:支出决算为17.1536万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为2.2670万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出658.1241万元，其中：

人员经费459.9226万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费198.2015万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.1241万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.9880万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.1361万元，占0.72%。具体情况如下：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出56.1927万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，镇机关运行经费支出198.2025万元，比2021年增加97.0637万元，增长95.97%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，文兴镇政府采购支出总额61.14万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.50万元。授予中小企业合同金额61.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文兴镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

2022年按要求开展了1-6月、1-9月部门整体和20万元以上项目绩效监控，及时报送绩效监控资料至财政局审核。1-9月项目预算7个，根据县财政的统一安排，将20万元以上项目纳入重点项目监控范围，1-6月20万元以上项目3个，1-9月20万元以上项目7个。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022决算公开.xls