第一部分部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室。截至2022年12月末，在职在编实有人数共计28人，其中：行政在编在职19名，事业在编在职9名。

梓潼县金龙镇人民政府为一级预算单位1个，其中行政单位1个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,026.65万元，比2021年度收入总额801.34万元减少225.31万元，增长28.12%。主要变动原因是2022年比2021年一般公共预算财政拨款收入增长。

2022年度支出总计1109.35万元。比2021年财政拨款支出总计1314.16万元减少204.81万元，下降16%。主要变动原因是2022年我镇2022年项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,026.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,004.01万元，占97.79%；政府性基金预算财政拨款收入22.64万元，占2.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,109.35万元，其中：基本支出755.11万元，占68.07%；项目支出354.24万元，占31.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,026.65万元，比2021年度财政拨款收入总额801.34万元减少225.31万元，增长28.12%。主要变动原因是2022年比2021年一般公共预算财政拨款收入增长。

2022年度财政拨款支出总计1109.35万元。比2021年

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,086.71万元，占本年支出合计的97.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.94万元，下降9.87%。主要变动原因是农林水支出下降较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,086.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出434.35万元，占39.97%；社会保障和就业支出65.28万元，占6.01%；卫生健康支出24.26万元，占2.23%；节能环保支出11.00万元，占1.01%；城乡社区支出52.08万元，占4.79%；农林水支出469.13万元，占43.17%；交通运输支出11.14万元，占1.03%；住房保障支出19.48万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,086.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.84万元，占一般公共预算支出决算数0.35%，完成预算100%；

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3.06万元，占一般公共预算支出决算数0.28%，完成预算100%；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为274.71万元，占一般公共预算支出决算数25.28%，完成预算100%；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为26.71万元，占一般公共预算支出决算数2.46%，完成预算100%；

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为12.04万元，占一般公共预算支出决算数1.11%，完成预算100%；

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算为16.64万元，占一般公共预算支出决算数1.53%，完成预算100%；

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为0.4万元，占一般公共预算支出决算数0.04%，完成预算100%；

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为96.12万元，占一般公共预算支出决算数8.85%，完成预算100%；

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为0.84万元，占一般公共预算支出决算数0.08%，完成预算100%；

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）:支出决算为22.16万元，占一般公共预算支出决算数2.04%，完成预算100%；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.83万元，占一般公共预算支出决算数2.47%，完成预算100%；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.68万元，占一般公共预算支出决算数1.17%，完成预算100%；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.4万元，占一般公共预算支出决算数0.31%，完成预算100%；

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.2万元，占一般公共预算支出决算数0.02%，完成预算100%；

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10.5万元，占一般公共预算支出决算数0.97%，完成预算100%；

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.78万元，占一般公共预算支出决算数0.72%，完成预算100%；

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.58万元，占一般公共预算支出决算数0.42%，完成预算100%；

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.82万元，占一般公共预算支出决算数0.08%，完成预算100%；

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.58万元，占一般公共预算支出决算数0.05%，完成预算100%；

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为11万元，占一般公共预算支出决算数1.01%，完成预算100%；

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）:支出决算为52.08万元，占一般公共预算支出决算数4.79%，完成预算100%；

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为2.24万元，占一般公共预算支出决算数0.21%，完成预算100%；

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为10.45万元，占一般公共预算支出决算数0.96%，完成预算100%；

24.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为6万元，占一般公共预算支出决算数0.55%，完成预算100%；

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）:支出决算为82.62万元，占一般公共预算支出决算数7.6%，完成预算100%；

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为73.47万元，占一般公共预算支出决算数6.76%，完成预算100%；

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.63万元，占一般公共预算支出决算数0.15%，完成预算100%；

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）:支出决算为53万元，占一般公共预算支出决算数4.88%，完成预算100%；

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为239.71万元，占一般公共预算支出决算数22.06%，完成预算100%；

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为6.14万元，占一般公共预算支出决算数0.57%，完成预算100%；

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为5万元，占一般公共预算支出决算数0.46%，完成预算100%；

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.48万元，占一般公共预算支出决算数1.79%，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出755.11万元，其中：

人员经费585.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费169.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.23万元，完成预算98.38%，较上年增加10.11万元，增长71.6%。决算数小于预算数的主要原因是我镇严格落实“党政机关过紧日子”的要求，减少不必要的“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.22万元，占87.58%；公务接待费支出决算3.01万元，占12.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.22万元,完成预算99.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加11.72万元，增长123.37%。主要原因是新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额16.64万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.58万元。主要用于应急、森林防火、工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.01万元，完成预算89.85%。公务接待费支出决算比2021年减少1.61万元，下降34.85%。主要原因是我镇严格落实“党政机关过紧日子”的要求，减少不必要的公务接待费支出其中：

国内公务接待支出3.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，501人次（不包括陪同人员），共计支出3.01万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出22.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，金龙镇人民政府机关运行经费支出169.75万元，比2021年85.88万元增加83.87万元，增长97.66%。主要原因是人员基本满编、“三保”资金增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，金龙镇人民政府政府采购支出总额16.64万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车一辆。授予中小企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障任务。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2021年金龙村、龙凤村农村公益事业奖补资金工程项目、2022年革命老区项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金龙镇整体绩效自评报告、2021年金龙村、龙凤村农村公益事业奖补资金工程项目、2022年革命老区项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，金龙镇整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇2021年金龙村、龙凤村农村公益事业奖补资金工程项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇2022年革命老区项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；2022年度金龙镇便民服务中心及附属项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇龙凤村省级乡村振兴示范村奖励资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇龙凤村乡村振兴先进示范村考评激励资金工程项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇栖凤村道路挡防工程项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇青光村睦邻养殖循环产业园水电环保附属设施工程预付款项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇金莲村道路项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇2022年农村综合改革转移支付(一事一议奖补)项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇2022年农村综合改革转移支付资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出,行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映政府提供一般公共服务的支出,各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出,人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院管理 一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）反映政府提供一般公共服务的支出,统计、信息事务方面的支出，统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，人力资源和社会保障部门用于信息化、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映政府卫生健康方面的支出，公共卫生支出，用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映政府卫生健康方面的支出，除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映政府节能环保支出，生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出，用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括∶农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力及环境基础设施，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力、宣教、试点示范等。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）：反映政府城乡社区事务支出，城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施维护与管理方面的支出，用于小城镇路、气、水、电等基础方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施支出（项）：反映政府城乡社区事务支出，用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增用地土地有偿使用费支出，土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农是、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映政府农林水事务支出，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农是、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映政府农林水事务支出，政府用于水利方面的支出，抗旱业务支出。有关事项包括早情监测及报早，抗早预案编制修订，抗早物资购置管护，抗早设施设备运行维护，抗早应急水源以及对各级抗早服务组织的补助等。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，农村税费改革后对村级公益事业的补助支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路养护支出。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路和运输安全支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

梓潼县金龙镇人民政府

2022年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、便民服务中心。

行政在编在职19名，事业在编在职10名，在职在编实有人数共计29人。

2.部门职能概述

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

四是保护各种经济组织的合法权益;

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

金龙镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好地落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

（三）当年取得的主要事业成效。

1.强党建聚合力，激活金龙发展“动力源”。一是抓好班子带好队伍。镇级层面，党委班子坚持重大决策集体研究，班子成员之间经常性交心谈心，着力加强自身，凝聚力战斗力不断增强；村级层面，坚决落实党组织书记绩效管理、班子定期研判等制度，通过重点工作每月调度、综合工作半年拉练等方式，不断规范基层组织运行。二是建好阵地做好服务。扎实推进村级阵地规范化、标准化、亲民化改造，力争全年完成7个村级阵地全覆盖改造。深入开展“千名干部大走访”活动，通过听音问廉、入户走访、坝坝会座谈等方式，收集群众“急难愁盼”事项，分类形成民意台账，有针对性地纳入年度重点工作清单。三是用好平台练好本领。常态开展思想、能力、业绩“三大提升”活动，依托“党史党课、乡村振兴”两个讲习所和金龙党校、农民夜校等平台，定期开展惠农政策宣讲、农村实用技术培训等，协助劳务输出500余人，金龙镇探索镇村干部“一员多能多用”赋责提能激发基层干部干事创业活力，相关做法被学习强国等媒体刊载。

2.强保护建基地，全力铺就群众“增收路”。一是基础不断夯实。积极争取项目资金，完善农村基础设施，共整治田间作业道6.5公里，新建村组道路7.1公里，维修改造机电提灌站15台（套），机电提灌保灌面积达1.61万亩。通过项目，有效改善全镇农业基础设施条件，夯实粮食生产能力。二是撂荒地实现全面复垦。通过社报送、村统计、镇复核的方式，全面清理全镇撂荒地，建立撂荒地到户、复耕到户、计划到户三本台账，有针对性地采取股份合作托管一批、产业发展带动一批、农户自行复耕一批的模式，在大春播种前全镇75亩撂荒地实现全部复垦，土地利用率有效提高。三是粮食生产任务全面落实。通过引进社会化服务公司统一购买农资、低价开展耕种防收服务等方式，降低粮食生产成本，提高农民种粮积极性。截至9月底，全镇完成农林牧渔总产值15554.61万元。其中，一季度完成总产值3379.98万元、二季度完成总产值6148.66万元、三季度完成总产值6025.97万元，大春粮食播种面积2.4万余亩，水稻制种春播面积1300亩，带状复合种植1024亩，大豆种植面积1200余亩，小春粮食总产量9500余吨、增长7.3%，全面完成910亩秋洋芋任务。

3.尊民意重民利，倾力打通干群“连心桥”。一是全力推动城乡环境提质。深入开展最美宜居集镇工作，累计投入项目资金700万元，实施文化广场、场镇道路黑化、绿化、亮化等，场镇面貌大幅提升，彻底解决场镇无文化广场的问题。推行农村垃圾减量化、资源化，村组每月对每户开展1次人居环境治理评比，镇村每季度开展1次评奖，全镇居民卫生习惯得到有效改善。二是常态做好疫情防控工作。紧跟上级决策部署和防疫形势变化，及时调整防疫工作重点，常态做好重点人员排查、管控，核酸检测、疫苗接种等工作，组织志愿者积极帮助隔离人员抢种抢收、代买代卖，全力降低被隔离群众经济损失，尤其在绵阳“9.29”疫情发生后，迅速按要求做好与江油交界两村的硬隔离，全镇上下齐心构筑抗疫铜墙铁壁。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。大力做好因疫情、干旱、家庭变故等原因导致的脱贫户返贫风险监测，全镇现有监测户15户41人，突出抓好脱贫户、监测户产业发展、稳岗就业、兜底保障等工作，实现全镇所有脱贫户、监测户人均纯收入达8000元以上，正积极做好全省后评估检查准备工作。

4.强产业聚动能，跑出转型发展“加速度”。一是持续擦亮特色水产招牌。立足特色水产资源优势，加快水产类县级农业园区，已初步建成以龙泉村现有的“龙泉”和“凤眼”两口天然山泉水（日出水量约110立方米）为中心，龙凤村、金龙村、栖凤村为辐射的泉水生态特色水产种养循环产业园，核心示范区共精修、整治塘堰32口，加宽道路2.3公里，引进成都大胃王公司在龙泉村高洪水库投资3000万元发展生态循环设施化水产养殖，全镇水产面积达到4700亩，完成渔业产量2400余吨、产值6000万元。二是持续壮大优质粮油产业。积极融入制种大县项目辐射范围，以金龙村、栖凤村为核心，青光村、金莲村、金华村为补充的优质粮油示范区，发展水稻制种1300亩、优质粮油播种面积2.4万亩，粮油类主导产业优势进一步巩固。三是持续推动农业延链发展。在金仙路口划定设施农用地16亩，整合水稻制种大县、乡村振兴项目，集中仓储量1000立方冻库1处、日处理量50吨烘干房1处、200千瓦光伏发电站1座，后续还将通过招商引资、集体经济入股等形式仓储、物流等，努力建成农产品加工配送园区，推动农业“接二连三”。

5.强排查重治理，拧紧安全发展“总开关”。一是做好重点领域排查。聚焦道路交通、燃气、烟花爆竹、密闭空间作业、自建房、建筑施工等重点领域，全面开展辖区安全隐患大排查，发现隐患31处，下发整改通知书4份，制定整改措施27条，目前已全面整改。二是加强防汛抗旱防火工作。深刻汲取平武、北川山洪灾害教训，严格落实防汛工作相关要求，对3处地灾点实行应转尽转，执行24小时巡查制度，全镇未发生汛期安全事故。科学用好县财政安排的抗旱经费，积极发展秋菜种植，最大限度帮助群众挽回旱情造成的经济损失。同时，常态做好森林防火、道路交通等安全工作，全力保障群众生命财产安全。三是加大矛盾化解力度。对信访积案老案采取分类处置，合理的尽快拿出化解方案，如龙泉村、金龙村、金华村2014年欠道路款的信访，通过调解已达成还款协议；不合理的做好解释工作，如贾某涉军信访，通过多次上门与本人及家属沟通，目前信访已基本化解；对缠访人员做好稳控工作，如梁某信访问题，落实镇机关干部和村、社干部24小时常态化服务，全力保障社会和谐稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复梓潼县金龙镇人民政府2022年度部门预算收入1026.65万元。当年完成支出1109.35万元（含上年度结转结余）；其中一般公共服务支出434.35万元，占39.15%；社会保障和就业支出65.28万元，占5.88%；卫生健康支出24.26万元，占2.19%；节能环保支出11万元，占0.99%；城乡社区支出74.72万元，占6.74%；农林水支出469.13万元，占42.29%；交通运输支出11.14万元，占1.00%；住房保障支出19.48万元，占1.76%。

支出按经济分类科目：工资福利支出356.29万元，占32.12%；商品和服务支出215.09万元，19.39%；对个人和家庭的补助支出229.07万元，占20.65%；资本性支出308.90万元，占27.85%。年底结转193.57万元，其中基本支出结转104.55万元、项目结转89.02万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

金龙镇2021年基本支出757.11万元，其中：人员经费支出585.36万元，公用经费支出171.75万元。

2022年度金龙镇“三公”经费财政拨款支出决算为24.23万元，其中：公务用车购置费用支出决算为16.64万元，公务用车运行维护费支出决算为4.58万元；公务接待费支出决算为3.01万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加10.12万元，增加71.66%；原因一是2022年梓潼县乡镇集体购置公务用车一辆，增加预算内支出16.64万元。

（二）项目支出

2021年我镇项目支出为352.24万元，其中：一般公共服务支出43.35万元；卫生健康支出10.5万元；城乡社区支出72.71万元；农林水支出225.68万元。

预算支出项目共25个，项目金额低于20万元未单独进行绩效评价的有14个，11个项目纳入绩效评价，项目有：

1.结转2021年金龙镇2020年金龙村、龙凤村农村公益事业奖补资金工程300000元，已全部支付。

2.结转2021年金龙镇栖凤村道路挡防工程204000元，当年支付193800元，2022年末县财政收回10200元；

3.结转2021年金龙镇龙凤村乡村振兴先进示范村考评激励资金工程200000元，已全部支付；

4.2022年金莲村道路项目拨付尾款226400元，已全部支付；

5.2022年2022年革命老区项目470000元，当年支付210646元，结转2023年259354元；

6.2022年青光村睦邻养殖循环产业园水电环保附属设施工程预付款210000元，已全部支付；

7.2022年2022年农村综合改革转移支付(一事一议奖补)230000元，已全部支付；

8.2022年金龙镇龙凤村省级乡村振兴示范村奖励资金600000元，当年支付104520元，结转2023年495480元；

9.2022年金龙镇便民服务中心及附属项目215467元，已全部支付；

10.2022年2022年农村综合改革转移支付资金（金莲村道路整治15万，金龙村基础设施18万。一事一议）330000元，结转2023年330000元；

11.2022年梓潼县金龙镇睦邻种养殖循环产业园水电环保附属设施项目及水电环保附属设施采购538585元，已全部支付。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，主要是乡村振兴项目和革命老区，因实施时间过晚，导致未能按照时间节点完成竣工验收，预算完成率和预算控制率未达到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口少，地域面积较小，但乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展乡村旅游、生猪代养等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系，促进城镇一体化进程。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

一是由于我镇文化广场项目实施协调难度大，导致实施项目时间过晚；二是乡村振兴相关项目施工进度较慢，导致结算支出时间滞后，预算完成率略低，有待进一步提高。 

（二）预算控制率有待降低

 除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

一是加强队伍及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。  

附表：梓潼县金龙镇预算项目支出绩效自评表（2022年度）