2022年度四川省梓潼县宝石乡人民政府部门决算
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目录 公开时间：2023年12月4日 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 (注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
梓潼县宝石乡人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。 一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;四是保护各种经济组织的合法权益;五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置
宝石乡人民政府辖81个居民小组，11个行政村24个合作社，核定行政编制31名，事业编制16名，机关工勤编制2名。2022年末在职在编实有人数共计40人，其中行政在编在职24名，事业在编在职15名,行政工勤1人，退休干部7人。下属事业单位三个，分别为宝石乡便民服务中心、宝石乡农业服务中心和宝石乡农民工服务中心。 宝石乡人民政府属于一级预算单位，统一核算，无二级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 （一）2022年度总收入为1637.49万元，比上年减少115.98万元，减少7.52%。其中本年财政预算收入1570.22万元，比上年增加285.17万元，增加22.19%；年初结转结余67.27万元，比上年减少401.16万元，减少85.64%。 收入减少原因为上年度资金拨付进度加快，结转结余资金减少。
（二）、财政预算总支出1570.22万元，其中： 1、基本支出996.68万元：人员经费782.85万元、日常公用经费213.83万元。比上年增加147.02万元，增加17.3%，主要原因为人员增加，导致基本支出增加。 2、项目支出573.53万元:一般项目支出558.12万元、基金项目支出15.41万元。比上年减少236.01万元，减少31.44%，主要原因是2022年我乡项目投入减少。 （图2 支出比较图 单位 万元） 2022年本年收入合计1637.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1554.8万元，占94.95%；政府性基金预算财政拨款收入15.41万元，占0.94%:年初结转和结余收入67.27万元，占4.11%。 （图3：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计1570.22万元，其中：基本支出996.68万元，占63.47%；项目支出573.53万元，占36.53%，。 （图4：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计1570.22万元。与2021年相比，财政拨款收入增加285.17万元，增加22.19%；财政拨款支出减少115.99万元，减少6.88%。主要变动原因是项目安排资金减少。 （图5：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出1554.8万元，占本年支出合计的95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.91万元，下降8.74%。主要变动原因是农林水支出减少。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1554.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出585.19万元，占37.64%；社会保障和就业支出49.64万元，占3.19%；卫生健康支出25.64万元，占1.65%；节能环保支出163.33万元，占10.50%；城乡社区支出47.22万元，占3.04%；农林水支出647.24万元，占41.63%；交通运输支出5万元，占0.32%；自然资源海洋气象等支出31.54万元，占2.03%。 （图7：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1554.8万元，完成预算100%。其中: 1.一般公共服务: 一般公共服务（类）201（款）01（项）01：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）03（项）01 ：支出决算为357.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）03（项）03： 支出决算为21.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）03（项）05：支出决算为16.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）03（项）08 ：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）03（项）50 ：支出决算为145.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）03（项）99 ：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）05（项）08 ：支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 一般公共服务（类）201（款）32（项）02： 支出决算为31.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2.社会保障和就业: 社会保障和就业（类）208（款）02（项）08:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为29.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算为14.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 社会保障和就业（类）208（款）05（项）99: 支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 3. 卫生健康: 卫生健康（类）210（款）04（项）10: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 卫生健康（类）210（款）11（项）01: 支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 卫生健康（类）210（款）11（项）02: 支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 4.节能环保: 节能环保（类）211（款）03（项）02: 支出决算为147.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 节能环保（类）211（款）04（项）02: 支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 5.城乡社区: 城乡社区（类）212（款）03（项）03: 支出决算为47.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 6.农林水: 农林水（类）213（款）01（项）01: 支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）01（项）19: 支出决算为14.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）01（项）42: 支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）03（项）06： 支出决算为56.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）03（项）15 ： 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）05（项）04: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）05（项）99: 支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）07（项）01: 支出决算为65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）07（项）05: 支出决算为360.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 农林水（类）213（款）07（项）06: 支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 7.交通运输: 交通运输（类）214（款）01（项）10: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 8.自然资源海洋气象等: 自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）01: 支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）04: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出996.68万元，其中： 人员经费782.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费213.83万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.46万元，完成预算100%，较上年增加11.38万元，增长80.82%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务用车购置及运行维护费支出决算21.94万元，占86.17%；公务接待费支出决算3.52万元，占13.83%。具体情况如下： （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额16.64万元，主要用于日常公务开展。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。 公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于主要用于日常公务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 3.公务接待费支出3.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.02万元，下降53.32%。主要原因是精简了公务接待。其中：国内公务接待批次99次，国内公务接待人次600人。 国内公务接待支出3.52万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出3.52万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出15.41万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，机关运行经费支出213.83万元，比2021年减少45.87万元，下降17.66%。主要原因是厉行节约过紧日子，减少机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022年，政府采购支出总额168.09万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出151.45万元。主要用于涉水农村环境连片整治项目。授予中小企业合同金额168.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.09万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，宝石共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对宝石乡国土空间村规项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）201（款）01（项）01：指代表工作支出。 10.一般公共服务（类）201（款）03（项）01 ：指行政运行支出。 11.一般公共服务（类）201（款）03（项）03：指机关服务支出。 12.一般公共服务（类）201（款）03（项）05：指专项业务及机关事务管理支出。 13.一般公共服务（类）201（款）03（项）08：指信访事务支出。 14.一般公共服务（类）201（款）03（项）50 ：指事业运行支出。 15.一般公共服务（类）201（款）03（项）99：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 16.一般公共服务（类）201（款）05（项）08：指统计抽样调查支出。 17.一般公共服务（类）201（款）32（项）02：指一般行政管理事务支出。 18.社会保障和就业（类）208（款）02（项）08: 指基层政权建设和社区治理支出。 19.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 20.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 指机关事业单位职业年金缴费支出。 21.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99:指其他行政事业单位养老支出。 22.卫生健康（类）210（款）04（项）10: 指突发公共卫生事件应急处理支出。 23.卫生健康（类）210（款）11（项）01: 指行政单位医疗支出。 24.卫生健康（类）210（款）11（项）02:指事业单位医疗支出。 25.节能环保（类）211（款）03（项）02:指税体支出。 26.节能环保（类）211（款）04（项）02:指农村环境保护支出。 27.城乡社区（类）212（款）03（项）03: 指小城镇基础设施建设支出。 28.农林水（类）213（款）01（项）01: 指行政运行支出。 29.农林水（类）213（款）01（项）19:指防灾救灾支出。 30.农林水（类）213（款）01（项）42:指农村道路建设支出。 31.农林水（类）213（款）03（项）06:指水利工程运行与维护支出。 32.农林水（类）213（款）03（项）15:指抗旱支出。 33.农林水（类）213（款）05（项）04: 指农村基础设施建设支出。 34.农林水（类）213（款）05（项）99: 指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。 35.农林水（类）213（款）07（项）01: 指对村级公益事业建设的补助。 36.农林水（类）213（款）07（项）05: 指对村民委员会和村党支部的补助。 37.农林水（类）213（款）07（项）06: 指对村集体经济组织的补助。 38.交通运输（类）214（款）01（项）10:指公路和运输安全支出。 39.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）01:指行政运行支出。 40.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）04:指自然资源规划及管理支出。 41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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（图1 收入比较图 单位 万元）
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