目录

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

   制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

   开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

   制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

   加强镇级财政的监督和管理。

   指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

   制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

   承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

 

二、机构设置

经县委编委2019年第6次会议研究，许州镇设置党政综合办事机构9个：分别为党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（依法治理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、村镇规划建设办公室、生态环境办公室、财政工作办公室。设置直属事业机构3个：分别为梓潼县许州镇便民服务中心、梓潼县许州镇农业服务中心、梓潼县许州镇农民工服务中心。

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，单位执行会计制度政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,独立编制机构4个，其中行政机构1个，其他事业机构3个。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2022年度收、支总计6197.52万元。与2021年相比，收、支总计减少1090.08万元，下降14%。主要变动原因是年初收入减少。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2805.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2671.28万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入134.09万元，占5%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3392.15万元，其中：基本支出2109.15万元，占62%；项目支出1283万元，占38%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6197.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少1090.08万元，下降14%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3233.06万元，占本年支出合计的95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少519.47万元，下降16%。主要变动原因是预算收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3233.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1130.72万元，占30%；社会保障和就业支出210.51万元，占6%；卫生健康支出43.58万元，占1%；节能环保支出54.73万元，占2%；城乡社区支出266.57万元，占8%；农林水支出1618.85万元，占50%；交通运输支出9.52万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出0.77万元，占0.02%；住房保障支出54.6万元，占2%；灾害防治及应急管理支出2.3万元，占0.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3233.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。（类）201（款）03（项）: 支出决算为1111.44万元，完成预算100%。（类）201（款）05（项）: 支出决算为11.52万元，完成预算100%。（类）201（款）32（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。（类）201（款）38（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）02（项）: 支出决算为91.66万元，完成预算100%。（类）208（款）05（项）: 支出决算为114.64万元，完成预算100%。（类）208（款）99（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）04（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。（类）210（款）11（项）:支出决算为30.66万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）211（款）03（项）:支出决算为29.73万元，完成预算100%。节能环保（类）211（款）04（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）212（款）03（项）:支出决算为107.48万元，完成预算100%。

6.农林水（类）213（款）01（项）:支出决算为489.64万元，完成预算100%。（类）213（款）03（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。（类）213（款）05（项）:支出决算为195.07万元，完成预算100%。（类）213（款）07（项）:支出决算为914.15万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）214（款）01（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%。

8.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为54.6万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）224（款）01（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2109.15万元，其中：

人员经费1670.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费438.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为43.94万元，完成预算98%，较上年增加21.62万元，增长49%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算27.94万元，占54%；公务接待费支出决算16万元，占46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.94万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加18.84万元，增长67%。主要原因是新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额16.64万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出11.3万元。主要用于公务出行、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2.8万元，增长17%。主要原因是接待数量、人次在增加。其中：

国内公务接待支出16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待320批次，1920人次（不包括陪同人员），共计支出16万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出159.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出438.32万元，比2021年减少273.41万元，下降62%。主要原因是预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产系统内共有车辆6辆，其中：应急保障用车5辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对壮大村集体经济项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表