目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年我镇的财务管理工作在上级业务主管部门及镇党委政府的正确领导下，在县财政局的业务指导下，在镇各部门的通力协作以及全镇干部的共同努力下，圆满完成了全年的收支目标任务。为了总结经验，查找不足，促进来年工作再上新台阶，现将2022年度的财务决算情况分析如下：

 第一部分  单位概况

   一、主要职责

宏仁镇隶属一级预算单位，辖9个村、1个社区，93个农业生产合作社，镇财政办管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；镇非税收入的管理；镇财政专项资金的管理及内部审计工作；对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

   二、机构设置

宏仁镇人民政府属于行政单位，系一级预算单位，资产管理部门为镇财政办及综合办公室，执行政府单位会计制度。与上年度比较无变化。

   三、人员情况

单位人员编制情况：我镇总编制46人（行政编制25人、事业编制19人、行政工勤2人），年末实有人数39人，其中：行政编制22人，与上年比较减少3人，退休1人，县内调出2人；事业编制15人，与上年比较增加2人，均为新招考进入；行政工勤2人，与上年比较无变化。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2022年度总收入为2064.53万元，比上年增加113.09万元，增加5.79%。其中本年财政预算收入1566.67万元，比上年增加335.12万元，增加27.21%；年初结转结余421.16万元，比上年减少238.73万元，减少56.68%。

收入减少原因为上年度资金拨付进度加快，结转结余资金减少。

（二）财政预算总支出1871.65万元，其中：

1、基本支出1233.05万元：人员经费988.72万元、日常公用经费244.33万元。比上年增加260.18万元，增加26.74%，主要原因为人员和日常公用经费增加。

2、项目支出638.6万元:一般项目支出561.91万元、基金项目支出76.69万元。比上年增加57.01万元，增加9.8%，主要原因为本年度新增了一些项目。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2064.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1566.67万元，占75.88%；政府性基金预算财政拨款收入76.69万元，占3.71%；年初结转和结余收入421.16万元，占20.71%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

   三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1871.65万元，其中：基本支出1233.05万元，占65.88%；项目支出638.6万元，占34.12%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2064.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加113.09万元，增长5.79%。主要变动原因是项目一是人员增加，导致支出刚性增加，二是乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，基础设施补短板项目收支增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1794.96万元，占本年支出合计的95.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.94万元，增长19.74%。主要变动原因人员增加、项目资金增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1794.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出785.02万元，占43.73%；社会保障和就业支出53.58万元，占3%；卫生健康支出19.48万元，占1.08%；城乡社区支出117.15万元，占6.52%；农林水支出811.95万元，占45.23%；交通运输支出5万元，占0.28%；公共安全支出2万元，占0.11%，自然资源海洋气象等支出0.77万元，占0.04%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1794.96万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（201）: 支出决算为785.02万元，完成预算100%。

人大事务（20101）7.74万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）772.29万元；统计信息事务（20105）1.16万元；财政事务（20106）0.1万元；纪检监察事务（20111）0.82万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）0.8万元；组织事务（20132）1.1万元；宣传事务（20133）1万元。

2.公共安全支出（204）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

司法（20406）：2万元。

3.社会保障和就业支出（208）: 支出决算为53.58万元，完成预算100%。

民政管理事务（20802）12.48万元；行政事业单位养老支出（20805）22.01万元；抚恤（20808）19.09万元。

4.卫生健康支出（210）: 支出决算为19.48万元，完成预算100%。

卫生健康管理事务（21001）8.98万元，公共卫生（21004）10.5万元。

5.城乡社区支出（212）: 支出决算为117.15万元，完成预算100%。

城乡社区规划与管理（21202）50万元， 城乡社区公共设施（21203）45.59万元，城乡社区环境卫生（21205）21.56万元。

6.农林水支出（213）:支出决算为811.95万元，完成预算100%。

农业农村（21301）80.66万元；水利（21303）6万元；巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）114.59万元；农村综合改革（21307）610.7万元。

7.交通运输支出（214）：支出决算为5万元，完成预算100%。

公路水路运输（21401）5万元。

8.自然资源海洋气象等支出（220）支出：决算为0.77万元，完成预算100%。

自然资源事务（22001）0.77万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1233.05万元，其中：

人员经费988.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费244.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为31.42万元，完成预算100%，较上年增加14.87万元，增长89.84%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.2万元，占73.83%；公务接待费支出决算8.22万元，占26.17%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

    1.公务用车购置及运行维护费支出23.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加13.7万元，主要原因是本年度新购置了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额16.64万元，主要用于日常公务开展。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，均为轿车。

2.公务用车运行维护费支出6.56万元。主要用于日常公务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出8.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.17万元，增加16.59%。国内公务接待支出8.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，1643人次（不包括陪同人员），共计支出8.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出76.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出244.33万元，比2021年增加63.18万元，增加34.87%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额31.14万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出7.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置、工程项目建设。授予中小企业合同金额331.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对场镇基础设施建设-革命老区项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

 

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宏仁镇2022年决算公开数据.xls