2022年度

梓潼县观义镇人民政府

决  算

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

镇政府始终秉承“发展才是硬道理”的理念，坚持高质量发展，坚持为群众服务、助群众增收、让群众满意的工作思路，面对风险挑战，顶住压力、保持定力、精准发力，努力推动全镇经济社会平稳健康发展，在实施乡村振兴战略、创建现代农业园区、农村改革、河长制湖长制、全县平安建设、信访维稳等方面工作取得实质性成绩，较好地完成了各项目标任务。2022年，多项改革工作走在前列，2022年1月被命名为首批省级示范便民服务中心。全县第一个探索“1+4+N”机构编制扁平化管理运行模式，并在全县复制推广。庆祝共青团建立100周年之际，被团市委授予“绵阳市五四红旗团委”荣誉称号。

 

二、机构设置

我镇为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1553.44万元，比2021年度收入总额增加177.94万元，增长12.94%。

2022年度支出总计1552.94万元。比2021年财政拨款支出总计增加215.64万元，增长16.13%。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1553.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1377.15万元，占88.65%；政府性基金预算财政拨款收入122.47万元，占7.88%；年初结转和结余53.81万元，占3.47%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1552.94万元，其中：基本支出979.16万元，占63.05%；项目支出573.78万元，占36.95%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1553.44万元，比2021年度财政拨款收入总额1375.5万元增加177.94万元，增长12.94%。

2022年度财政拨款支出总计1552.94万元。比2021年度财政拨款支出总计1337.3万元增加215.64万元，增长16.13%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1430.47万元，占本年支出合计的92.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.02万元，增长7.84%。

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1430.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出580.23万元，占40.56%；社会保障和就业支出47.53万元，占3.32%；卫生健康支出12.5万元，占0.87%；农林水支出670.11万元，占46.85%；住房保障支出26.89万元，占1.88%；节能环保支出18.24万元，占1.27%；城乡社区支出62.76万元，占4.39%；交通运输支出11万元，占0.77%；灾害防治及应急管理支出1.2万元，占0.09%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1430.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.44万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.31%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.17%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为384.26万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数26.86%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.42%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为16.64万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数1.16%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为10.6万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.74%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为144.39万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数10.09%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.42%。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.07%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.06%。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.25%。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为25.76万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数1.8%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.02%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.03%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.54万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数1.16%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.54万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.32%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为12.5万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.87%。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为18.24万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数1.28%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为10.08万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.7%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为46.57万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数3.26%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为6.11万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.43%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.2%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为13.9万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.97%。

24.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.49%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为122.1万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数8.54%。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.42%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.35%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为313.31万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数21.9%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数6.99%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数6.99%。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.07%。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.35%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.35%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.89万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数1.88%。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，占一般公共预算支出决算数0.08%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出979.16万元，其中：

人员经费766.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费212.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.69万元，完成预算100%，较上年增加13.43万元，增长110%，原因为2022年新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.94万元，占85.4%；公务接待费支出决算3.75万元，占14.6%。具体情况如下：

  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加15.06万元，增长218.9%。主要原因是观义镇2022年报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆越野车、金额16.64万元，主要用于保障日常工作等其他方面。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于日常下村开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.63万元，下降30.29%。主要原因是2022年单位内部制定公务接待管理办法，严格控制接待标准及人次，接待次数较2021年有所减少。其中：

国内公务接待支出3.75万元，主要用于我镇执行公务、迎接上级单位检查、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待124批次，744人次（不包括陪同人员），共计支出3.75万元，具体内容包括业务工作迎检、学习交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出122.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，观义镇机关运行经费支出213万元，比2021年增加6万元，增长2.9%。主要原因是为保障机关正常运行，新购置一辆公务用车，价值16.64万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，观义镇政府采购支出总额16.64万元，其中：政府采购货物支出16.64万元，主要用于购置公务用车一辆。授予中小企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，观义镇共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于日常下村开展业务等所需。无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对观义镇瓦子村基础设施建设、金银村四社道路改建、河口村脱贫基础设施建设、共和村、红柳村产业基础设施建设、蚕桑产业园产业基础设施建设、便民服务综合体建设项目、2022年革命老区建设、梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成观义镇整体绩效自评报告、观义镇瓦子村基础设施建设、金银村四社道路改建、河口村脱贫基础设施建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，观义镇整体绩效自评得分为85分，绩效自评综述：根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”；观义镇瓦子村基础设施建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。观义镇金银村四社道路改建项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。观义镇河口村脱贫基础设施建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。观义镇便民服务综合体建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。观义镇2022年革命老区建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出,行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院管理 一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,统计、信息事务方面的支出，统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映政府卫生健康方面的支出，公共卫生支出，用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映政府节能环保支出，生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出，用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括∶农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映政府城乡社区事务支出，城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出，用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农事、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

37.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映政府农林水事务支出，政府用于水利方面的支出，抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报告，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映政府城乡社区事务支出，城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出，用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助等项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路养护支出。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路和运输安全支出。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第四部分 附件

附件1

梓潼县观义镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构组成及人员概况

梓潼县观义镇人民政府包含行政机构梓潼县观义镇人民政府和下属事业单位梓潼县观义镇便民服务中心、梓潼县观义镇农业服务中心和梓潼县观义镇农民工中心。人员编制情况：单位有行政编制23人，行政工勤编制2人，事业编制13人。行政在编21人，行政工勤在编2人，事业在编11人。

2.部门职能概述

梓潼县观义镇人民政府主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

观义镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好地落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复梓潼县观义镇人民政府单位2022年度部门预算支出639.72万元，年度预算调整859.91万元，合计1499.63万元。当年实际完成收入1499.63万元，2022年初结转结余53.81万，完成支出1552.94万元，其中工资福利支出478.54万元、商品和服务支出247.92万元、对个人和家庭的补助支出287.92万元、其他资本性支出538.56万元等；年底结余0.5万元，其中基本支出结余0.2万元、项目结余0.3万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

梓潼县观义镇人民政府2022年基本支出979.16万元，其中：工资福利支出478.54万元，商品和服务支出212.69万元，对个人和家庭的补助支出287.92万元。

“三公”经费总额：2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.69万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.94万元，占85.40%；公务接待费支出决算3.75万元，占14.6%。。

（二）项目支出

2022年我镇项目支出为573.78万元，其中：一般公共服务支出36.24万元；城乡社区支出169.04万元；农林水支出351万元；交通运输支出5万元；卫生健康支出12.5万元。

三、部门整体支出绩效情况

 (一)评价得分及等级标准。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分85分，财政支出绩效为“优”。

 (二)部门履职及履职效益情况。

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口数量少，地域面积较小，但乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在巩固脱贫攻坚成效阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展集体经济，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进经济社会发展，完善镇村便民服务体系建设，更好地服务于群众。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

县级乡村振兴项目工作开展效率低，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待加快进度。 

（二）预算控制率有待降低

 除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施包括：加强队伍建设及相关业务知识培训，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

梓潼县观义镇预算项目支出绩效自评表（2022年度）
绩效指标			指标	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。	10
					2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。
					有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离程度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离程度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                              预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。	10
					2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。
					3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)	10
(10分)
					合计	100

附件2-1

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（梓潼县观义镇瓦子村基础设施建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇瓦子村基础设施建设资金预算控制价55万元，工程内容包含改建道路0.9公里等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇瓦子村基础设施建设工程项目的实施，有效改善了瓦子村的基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善瓦子村社会经济发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇瓦子村基础设施建设工程项目严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。观义镇瓦子村基础设施建设项目，预算控制实际资金55万元，由观义镇直接支付给中创伟业建设工程有限公司梓潼分公司。

2.资金使用。梓潼县瓦子村基础设施建设项目，已由观义镇拨付进场后30%工程款到中创伟业建设工程有限公司梓潼分公司。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇瓦子村基础设施建设项目资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格由观义镇直接支付给中创伟业建设工程有限公司梓潼分公司。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于5月14日下达资金文件，2022年11月签订合同，开工时间为11月22日，工程落实进度缓慢，未能及时拨款。今后将督促业务部门及时根据资金文件招投标、签订合同，紧跟施工进度，完善资料，及时拨款。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过观义镇瓦子村基础设施建设项目的实施，将有效改变瓦子村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善瓦子村社会经济发展条件。

2.经济效益：有效改变瓦子村农副产品的运输条件，进一步改善群众致富增收环境。

3.生态效益：观义镇瓦子村基础设施建设项目的实施，对路面进行硬化，沟渠疏通，边坡加固，将进一步减少水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件2-2

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（金银村四社道路改建工程）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇金银村四社道路改建工程资金预算控制价60万元，工程内容包含1.1公里道路改建等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇金银村四社道路改建工程的实施，有效改善了金银村的基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善金银村社会经济发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇金银村四社道路改建工程严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

梓潼县观义镇金银村四社道路改建工程，预算控制实际资金60万元，由观义镇拨付合同价80%工程款57.73万元到四川锋众建设工程有限公司梓潼分公司。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇金银村四社道路改建工程资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格完成拨付。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按合同约定完成观义镇金银村四社道路改建工程，工程内容包含1.1公里道路改建等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过观义镇金银村四社道路改建工程的实施，有效改变了金银村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了金银村社会经济发展条件，保障了出行安全。

2.经济效益：有效改变金银村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。

3.生态效益：通过观义镇金银村四社道路改建工程的实施，对路面进行了硬化，沟渠疏通，边坡加固，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件2-3

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（梓潼县观义镇河口村脱贫基础设施建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇河口村脱贫基础设施建设资金预算控制价30万元，工程内容包含铺装原机耕道碎石路500米等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇河口村脱贫基础设施建设的实施，有效改善了河口村的基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善河口村社会经济发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇河口村脱贫基础设施建设严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。梓潼县观义镇河口村脱贫基础设施建设，预算控制实际资金30万元，由观义镇直接支付给四川利旺建设工程有限公司梓潼分公司。

2.资金使用。梓潼县观义镇河口村脱贫基础设施建设已由观义镇直接拨付审计价95%工程款到四川利旺建设工程有限公司梓潼分公司。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇河口村脱贫基础设施建设资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格由观义镇直接支付到四川利旺建设工程有限公司梓潼分公司。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按合同约定完成观义镇河口村脱贫基础设施建设，工程内容包含铺装原机耕道碎石路500米等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过观义镇河口村脱贫基础设施建设的实施，有效改变了河口村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了河口村社会经济发展条件，保障了出行安全。

2.经济效益：有效改变河口村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。

3.生态效益：通过观义镇河口村脱贫基础设施建设的实施，对路面进行了硬化，沟渠疏通，边坡加固，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件2-4

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（梓潼县观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇共和村、红柳村产业基础设施建设资金预算控制价80万元，工程内容包含场地硬化4800平方米等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设的实施，有效改善了共和村、红柳村的基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善共和村、红柳村社会经济发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。梓潼县观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设，预算控制实际资金80万元，由观义镇直接支付给四川宏源峰建设工程有限公司梓潼分公司。

2.资金使用。梓潼县观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设已由观义镇直接拨付工程计量的80%工程款到四川宏源峰建设工程有限公司梓潼分公司。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格后完成拨付。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按合同约定完成观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设，工程内容包含场地硬化4800平方米等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设实施，有效改变了共和村、红柳村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了共和村、红柳村社会经济发展条件，保障了出行安全。

2.生态效益：通过观义镇共和村、红柳村产业基础设施建设的实施，对路面进行了硬化，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件2-5

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据2022年年初预算安排，县财政局下达我镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目资金预算控制价60万元，工程内容包含改建道路1公里，宽3米。

（二）项目绩效目标

通过观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目的实施，有效改善了河口、瓦子村的基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善两村社会经济发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

梓潼县观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目，预算控制实际资金60万元，已由观义镇拨付审计价95%即57.76万元工程款到四川永世恒创建筑工程有限公司许州分公司。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格后拨付。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按合同约定完成观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目，工程内容包含改建道路1公里，宽3米。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目的实施，有效改变了河口、瓦子村的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了当地社会经济发展条件，保障了出行安全。

2.经济效益：有效改变河口、瓦子村农副产品的运输条件，进一步改善致富增收环境。

3.生态效益：通过观义镇蚕桑产业园产业基础设施建设项目的实施，对路面进行了硬化，沟渠疏通，边坡加固，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

 

 

附件2-6

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（便民服务综合体建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

经县政府领导签批同意，县财政局下达我镇便民服务综合体建设项目工程资金预算控制价100万元，工程内容包含便民服务中心建筑与装饰工程、安装工程等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇便民服务综合体建设项目的实施，有效改善了便民服务中心的各项硬件、软件等基础条件，提高了群众办事效率，完善镇村便民服务体系综合建设，领先做好了两项改革“后半篇”文章先行试点工作。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇便民服务综合体建设项目严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。梓潼县观义镇便民服务综合体建设项目，预算控制实际资金100万元，通过国库集中支付的方式，支付给四川利旺建设工程有限公司梓潼分公司。

2.资金使用。实际拨付项目资金100万元。

（二）项目财务管理情况

观义镇便民服务综合体建设项目资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格，通过国库集中支付的方式，支付给四川利旺建设工程有限公司梓潼分公司。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按合同约定完成观义镇便民服务综合体建设项目，工程内容包含便民服务中心建筑与装饰工程、安装工程等。

（二）项目效益情况

通过观义镇便民服务综合体建设项目的实施，有效改变了观义镇便民服务中心的设施环境，提高了群众办事效率，完善镇村便民服务体系综合建设，观义镇领先做好了两改革“后半篇”文章先行试点工作。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件2-7

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年革命老区资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇2022年革命老区资金预算控制价48万元，工程内容包含场镇基础设施建设，街道绿化、风貌打造、路灯安装、污水治理、公共停车设施建设等。

（二）项目绩效目标

通过观义镇2022年革命老区项目的实施，有效改善了场镇基础设施环境和群众出行、农副产品运输条件，进一步改善观义镇场镇面貌和经济社会发展环境。

（三）项目资金申报相符性

梓潼县观义镇2022年革命老区项目严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

截至目前，梓潼县观义镇2022年革命老区项目，预算控制实际资金48万，已由观义镇按合同约定，拨付至工程审计价97%工程款46.6万元到四川锋众建设工程有限公司梓潼分公司。

（二）项目财务管理情况

梓潼县观义镇2022年革命老区项目资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格后再进行拨付。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按合同约定完成观义镇2022年革命老区项目，工程内容包含场镇基础设施建设，街道绿化、风貌打造、路灯安装、污水治理、公共停车设施建设等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过观义镇2022年革命老区项目，有效改变了观义镇场镇的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了观义镇社会经济发展条件，保障了出行安全。

2.生态效益：通过观义镇2022年革命老区项目的实施，对场镇部分路面进行了硬化，沟渠疏通，边坡加固，进一步减少了水土流失的风险，达到了保护资源的目的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件2-8

梓潼县观义镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评报告

（梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助）

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

县财政局下达我镇梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助资金预算控制价100万元，工程内容包含观义镇银针村生猪标准化养殖场项目等。

(二)项目绩效目标

通过梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助的实施，有效改善了生猪标准化养殖场的环境和瓦子村集体经济效益。

(三)项目资金申报相符性

梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。梓潼县 2022年度扶持发展村集体经济补助，预算控制实际资金100万元，由观义镇直接支付给梓潼县瓦子村股份经济合作联合社。

2.资金使用。梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助已由观义镇直接拨付合同价款 100%到梓潼县瓦子村股份经济合作联合社。

(二)项目财务管理情况

梓潼县 2022年度扶持发展村集体经济补助资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买工程中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格由观义镇直接支付到梓潼县瓦子村股份经济合作联合社。

(三)项目组织实施情况

项目实施过程中，观义镇按照相关要求成立了安全生产监督组、工程质量监督组、项目资金管理组、财务审计组等相关工作小组，各职能职责部门严格按照相关管理制度开展工作，并接受县财政局和上级主管部门的监督，确保工程内容按时、按质、按量完成。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

按合同约定完成梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助，工程内容包含观义镇银针村生猪标准化养殖场项目等。

(二)项目效益情况

1.社会效益:通过梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助的实施，有效提高了村集体经济效益。

2.生态效益:通过梓潼县2022年度扶持发展村集体经济补助的实施，对生猪标准化养殖场周围的环境有一定的改进，对人居环境有明显的优化作用。