第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。
   （2）负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。

（3）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。
  （4）负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。

（5）负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作:负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。
  （6）负责辖区内科技、教育体育、文化旅游，卫生健康，社会保障、民生实事、民政、退役军人事务，民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。
  （7）负责辖区内环境综合治理、市场秩序.综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。
  （8）承担法律、法规、规章规定的其他职能。
  （9）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

2022年度卧龙镇根据职责职能，设置了党建工作办公室、综合办公室(人大工作办公室)、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、财务工作办公室、7个党政综合办事机构，下属便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心3个事业机构。

卧龙镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2184.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加298.12万元、146.73万元，增长20.37%。主要变动原因是人员增加，项目资金增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1075.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.85万元，占96.30%；政府性基金预算财政拨款收入39.8万元，占3.70%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1108.63万元，其中：基本支出724.14万元，占65.32%；项目支出384.49万元，占34.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2184.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加298.12万元、146.73万元，增长20.37%。主要变动原因是项目资金增加。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1068.83万元，占本年支出合计的96.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147万元，增长13.75%。主要变动原因是人员增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1068.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出392.92万元，占36.76%；社会保障和就业支出86.78万元，占8.12%；卫生健康支出22.96万元，占2.15%；节能环保支出17.95万元，占1.68%；城乡社区支出86.28万元，占8.07%；农林水支出437.22万元，占40.90%；交通运输支出5万元，占0.47%；住房保障支出19.72万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1068.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为392.92万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业: 支出决算为86.78万元，完成预算100%。

6.卫生健康:支出决算为22.96万元，完成预算100%。

6.节能环保:支出决算为17.95万元，完成预算100%。

6.城乡社区:支出决算为86.28万元，完成预算100%。

6.农林水:支出决算为437.22万元，完成预算100%。

6.交通运输:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.住房保障:支出决算为19.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出724.14万元，其中：

人员经费580.99万元，主要包括：基本工资91.99万元、津贴补贴77.59万元、奖金84.46万元、伙食补助费、绩效工资19.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元、职业年金缴费11.4万元、职工基本医疗保险缴费12.46万元、其他社会保障缴费1.65万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金19.72万元、其他对个人和家庭的补助支出231.33万元等。
　　公用经费143.15万元，主要包括：办公费70.12万元、印刷费、咨询费、手续费0.05万元、水费0.25万元、电费1万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费4.8万元、劳务费2.44万元、委托业务费、工会经费1.99万元、福利费、公务用车运行维护费5.3万元、其他交通费12.35万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出42.85万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.74万元，完成预算100%，较上年增加14.73万元，增长122.59%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.94万元，占82.05%；公务接待费支出决算4.8万元，占19.75%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加15.95万元，增长266.04%。主要原因是2022年新采购公务用车。

其中：公务用车购置支出16.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额16.64万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常工作。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.22万元，下降20.26%。主要原因是公务接待费压减。其中：

国内公务接待支出4.8万元，主要用于日常公务接待。国内公务接待72批次，850人次。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出39.8万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，卧龙镇机关运行经费支出143.15万元，比2021年增加37.45万元，增长35.43%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，卧龙镇政府采购支出总额16.64万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车。授予中小企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卧龙镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年场镇基础设施建设项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卧龙镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中卧龙镇部门整体绩效自评得分为98分，2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

梓潼县卧龙镇人民政府2023年部门整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022年度卧龙镇根据职责职能，设置了党建工作办公室、综合办公室(人大工作办公室)、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室(依法治理办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、财务工作办公室、7个党政综合办事机构，下属便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心3个事业机构。

 

（二）机构职能和人员概况。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

2022年度卧龙镇共有行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制10人。2022年末，在岗行政人员17人、机关工勤1人、事业人员10人。

（三）年度主要工作任务。

贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算。贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度卧龙镇本年收入合计1231.03万元，其中：当年财政拨款收入1075.65元，上年结转155.38万元。

2.部门总体支出情况

2022年卧龙镇本年支出合计1108.63万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年卧龙镇本年结转122.41万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度卧龙镇本年收入合计1231.03万元，其中：当年财政拨款收入1075.65元，上年结转155.38万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年卧龙镇本年支出合计1108.63万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年卧龙镇本年结转122.41万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

卧龙镇2022年人员类项目绩效目标制定要素完整、细化量化、目标实现达到预期值、严格执行支出控制、加快预算执行进度、2022年12月预算执行进度达到100%、无低效无效率、无预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

卧龙镇2022年运转类项目绩效目标制定要素完整、细化量化、目标实现达到预期值、严格执行支出控制、加快预算执行进度、2022年12月预算执行进度达到100%、无低效无效率、无预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

卧龙镇2022年特定目标类项目绩效目标制定要素完整、细化量化、目标实现达到预期值、严格执行支出控制、加快预算执行进度、2022年12月预算执行进度达到100%、无低效无效率、无预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）结果应用情况。

根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。

（四）自评质量。

卧龙镇2022年部门整体支出自评质量较高，差异率在差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3.财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

  

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表