目录

公开时间：2022年9月25日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室。截至2021年12月末，在职在编实有人数共计26人，其中：行政在编在职16名，事业在编在职10名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1592.99万元，比2020年度收入总额2741.79万元减少1148.8万元，下降41.89%。主要变动原因是2021年比2020年一般公共预算财政拨款收入和其他收入数减少。

1年度支出总计1314.16万元。比2020年1948.85万元减少634.69万元，下降32.56%。主要变动原因是2021年我镇2021年项目投入减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计801.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.44万元，占96.89%；政府性基金预算财政拨款收入24.9万元，占3.11%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1314.16万元，其中：基本支出648.01万元，占49.31%；项目支出666.15万元，占50.69%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入801.34万元，比2020年度财政拨款收入1284.4万元减少483.06万元，下降37.61%；2021年财政拨款支出总额1314.16万元，比2020年财政拨款支出1948.85万元减少634.69万元，下降32.56%；主要变动原因是项目安排资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1205.65万元，占本年支出合计的91.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加578.48万元，增加92.23%。主要变动原因是一般公共预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1314.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.86万元，占23.79%；社会保障和就业（类）支出92.75万元，占7.69%；卫生健康支出3.13万元，占0.26%；节能环保支出17.89万元，占1.48%；城乡社区支出147.34万元，占12.22%；农林水支出679.44万元，占56.35%；交通运输支出17.5万元，占1.45%；商品服务业支出50万元，占4.14%；住房保障支出17.52万元，占1.45%；灾害防治及应急管理支出1.74万元，占0.14%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1314.17万元，完成预算163.99%。其中：

1. 一般公共服务: 支出决算为286.86万元，完成预算83.05%。

2. 社会保障和就业: 支出决算为92.75万元，完成预算75.74%。

3. 卫生健康:支出决算为3.13万元，完成预算71.29%。

4. 节能环保支出：支出决算为17.89万元，完成预算77.37%。

5. 城乡社区支出：支出决算为147.34万元，完成预算70.34%。

6. 农林水支出：支出决算为679.44万元，完成预算84.87%。

7. 交通运输支出：支出决算为17.5万元，完成预算100%。

8. 商品服务业支出：支出决算为50万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出：支出决算为17.52万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出：支出决算为1.74万元，完成预算66.41%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1205.65万元，其中：

人员经费562.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费85.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.12万元，完成预算97.37%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占67.28%；公务接待费支出决算4.62万元，占32.72%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6.11万元，增长180%。主要原因是我镇公车年久濒临报废维修费用过高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.62万元，完成预算92.4%。公务接待费支出决算于2020年减少。其中：

国内公务接待支出4.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，617人次（不包括陪同人员），共计支出4.62万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出108.51万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出85.88万元，比2020年增加71.66万元。主要原因是人员增加，办公场所维修。

（二）政府采购支出情况

2021年，金龙镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金龙镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对金龙镇金莲村道路建设项目、金龙镇白山提灌站建设项目、金龙镇插花式扶贫代养场基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映金龙镇金莲村道路建设项目、金龙镇白山提灌站建设项目、金龙镇插花式扶贫代养场基础设施建设项目3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）金龙镇金莲村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为74万元，完成预算的74%。通过项目实施，改变群众出行难，明显改善交通运输状况的问题。发现的主要问题：绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：加强项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（2）龙镇白山村提灌站工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为22.995万元，完成预算的65.7%。通过项目实施，保障方便农业生产用水，提高了粮食产量，为农户增加了收益。发现的主要问题：绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：加强项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（3）金龙镇插花式扶贫代养场基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.005万元，执行数为24.818万元，完成预算的36.8%。通过项目实施，促进经济发展，提高就业率。发现的主要问题：绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：加强项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金龙镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

梓潼县金龙镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、便民服务中心。

行政在编在职10名，事业在编在职16名，在职在编实有人数共计26人。

2.部门职能概述

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

四是保护各种经济组织的合法权益;

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

金龙镇人民政府根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复梓潼县金龙镇人民政府2021年度部门预算支出1380.163582万元（含上年度结转结余），年度预算调整139.144万元，合计1519.307582万元。当年实际完成收入1293.34689万元；其中工资福利支出605.78万元、商品和服务支出651.23万元、对个人和家庭的补助支出4.032万元、其他资本性支出110.45万元等；年底结余203.1万元，其中基本支出结余25.2874万元、项目结余177.81万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

金龙镇2021年基本支出997.54万元，其中：工资福利支出288.46万元，商品和服务支出288.48万元，对个人和家庭的补助支出420.6万元。

“三公”经费总额：2020年为8.1万元，其中公务用车运行维护费3.39万元，公务接待费4.62万元。2021年为14.12万元，其中公务用车运行维护费9.5万元；公务接待费4.62万元。2021年“三公”经费比2020年增加6.02万元，主要原因是2辆公务用车均较为老旧，油耗及修车费都有一定程度增加。

（二）项目支出

2021年我镇项目支出为666.15万元，其中：一般公共服务支出18.69万元；社会保障和就业支出31.95万元；节能环保支出15.2万元；城乡社区支出147.34万元；农林水支出392.73万元；交通运输支出8.5万元；商品服务业等支出50万元，灾害防治及应急管理支出1.74万元。

预算支出项目共27个，项目金额低于20万元未单独进行绩效评价的有17个。

1、结转2020年国有企业社会化管理补助资金1000元未使用，2021年末收回县财政；

2、结转2020年驾驶员补助4896.2元未使用，2021年末收回县财政；

3、结转2020年对村集体经济组织的补偿3万元，已支付到村集体经济；

4、结转2020年对村民委员会和村党支部的补助村运维费，村上已完成维护报销；

5、结转2020年乡村振兴资金为驻村工作队经费15000元，已报销给驻村工作队；

6、结转2020年行政区划和地名管理10995元，已在区划调整中宣传使用；

7、结转2020年两改经费160000元，已在两项改革宣传中使用该经费；

8、结转2020年龙凤村管网延伸工程10万，支付合同价款共计96402.1元，解决龙凤管网建设；

9、2021年农田水利设施维修养护专项补助资金（金龙龙凤村）15万，已全部支付到位；

10、2021年应急值班室和应急物资装备库建设资金1.8万，已支付1.74万，项目结余600元；

11、2021年财政收回存量资金安排广告宣传1.046万元已全部用于广告宣传使用；

12、2021年财政收回存量资金安排抽样调查统计资金0.212万元，已全部支付；

13、2021年财政收回存量资金安排海棠村公厕建设尾款9.9003万元，已全部支付；

14、2021年财政收回存量资金安排农村道路建设尾款19.2694万元，已全部支付；

15、2021年乡村振兴资金（一事一议），17万全部支付；

16、2021年乡村振兴资金为驻村工作队经费15000元，已报销给驻村工作队；

17、2021年镇（乡）基本公共服务（乡镇道路安全综合治理）经费5万，已全部用于道路安全建设。

 

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，主要是乡村振兴项目和革命老区，因实施时间过晚，导致未能按照时间节点完成竣工验收，预算完成率和预算控制率未达到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口少，地域面积较小，但乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展乡村旅游、生猪代养等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高

一是由于我镇文化广场项目实施协调难度大，导致实施项目时间过晚；二是乡村振兴相关项目施工进度较慢，导致结算支出时间滞后，预算完成率略低，有待进一步提高。 

（二）预算控制率有待降低

 除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。  

 

 

附件2

梓潼县金龙镇人民政府

梓潼县金龙镇2021年革命老区建设工程项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

金龙镇持续推进人居环境整治和美丽乡村建设工作。但垃圾清运、场镇绿化等基础设施仍较为滞后，群众期待强烈。为逐步补齐基础设施短板、改善人居环境、加快推进美丽乡村建设，实施金龙镇2021年革命老区建设工程，工程完成后，能明显提升我镇垃圾清运基础设施和场镇绿化水平，根本上解决我镇生活垃圾收储难、垃圾中转站雨天无法进出问题，优化人民群众环境、增加群众对幸福生活的获得感。

（二）资金安排情况。

主体总投资50万元，资金来源为2021年革命老区资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

按计划2021年已支付38.8304万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成金龙镇场镇新建条石花台200个、改造文化广场及绿化点60平方米；龙泉村4社改建垃圾中转站道路长580米、围墙长380米、硬化地面1000平方米。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.资金计划及到位。该资金由2021年革命老区资金50万元，全部到位，到位率100%。

2.资金使用。合同成交价48.538053万元，签订日期为2020年9月。目前项目已完工，拨款共计38.8304万元。

（五）项目效益分析。

1、在经济效益方面，解决垃圾清运难题，减少清运费用；  

2、在社会效益方面，能明显提升我镇垃圾清运基础设施和场镇绿化水平；

3、在生态效益方面，解决了垃圾环境污染问题，美化场镇；

4、可持续发展方面，根本上解决我镇生活垃圾收储难、垃圾中转站雨天无法进出问题；

5、满意程度方面，优化人民群众环境、增加群众对幸福生活的获得感。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在政策执行或项目实施中存在的没有存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求进行绩效评价和项目公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件3

梓潼县金龙镇人民政府

2021年度梓潼县金龙镇办公用房维修改造项目项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目完成后，能明显增强我镇办公场所服务能力，提高办公产生安全性。

（二）资金安排情况。

总投资90万元，资金来源为2020年县财政基金拨款。  二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

按计划2021年已全部实施完成。2021年2月支付65.6061万元工程进度款，10月支付至97%，16.1044万元，监理费1.9万元，合计已支付83.6105万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成综合办公楼项目、大门口改造项目、便民服务中心项目、厨房改造项目。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.资金计划及到位。该资金由县财政局结转2020年县财政局基金90万元，全部到位，到位率100%。

2.资金使用。合同成交价82.0076万元，签订日期为2020年9月。目前项目已完工并通过验收，审计金额为84.237647万元，拨款共计83.6105万元。

（五）项目效益分析。

1、在经济效益方面，能明显增强我镇政府办事效率，降低办事成本；  

2、在社会效益方面，办公场所年久失修情况；

3、在生态效益方面，通过改造避免线路老化，水管漏水情况；

4、可持续发展方面，促进我镇产业可持续发展。

5、满意程度方面，有效提升政府形象，增强群众办事效率和满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在政策执行或项目实施中存在的没有存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求进行绩效评价和项目公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件4

梓潼县金龙镇人民政府

2021年度梓潼县金龙镇办公用房维修改造项目2支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目完成后，能明显增强我镇办公场所服务能力，提高办公产生安全性，改善居住环境。

（二）资金安排情况。

总投资20万元，资金来源为2020年县财政拨款。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

按计划2021年已全部实施完成。2021年12月支付15.5294万元工程进度款至80%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成办公楼一二层改造，办公楼、综合用房墙面刷漆，围墙翻新等。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.资金计划及到位。该资金由县财政局结转2020年县财政局20万元，全部到位，到位率100%。

2.资金使用。合同成交价19.411775万元，签订日期为2021年10月。目前项目已完工，拨款80%共计15.5294万元。

（五）项目效益分析。

1、在经济效益方面，能明显增强我镇政府办事效率，降低办事成本；  

2、在社会效益方面，办公场所年久失修情况；

3、在生态效益方面，通过改造避免线路老化，水管漏水情况；

4、可持续发展方面，促进我镇产业可持续发展。

5、满意程度方面，有效提升政府形象，增强群众办事效率和满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在政策执行或项目实施中存在的没有存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求进行绩效评价和项目公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件5

梓潼县金龙镇人民政府

2021年度龙凤村安全饮水渠系建设及金龙村四社、金莲村二社道路建设项支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目完成后，能明显增强我镇农村基础设施水平，可解决258户763人生产出行，约400余亩土地灌溉以及近千余群众安全饮水，尤其是29户103名建档立卡贫困群众安全饮水和发展产业致富增收。

（二）资金安排情况。

总投资87.86万元，资金来源为2020年革命老区资金。 二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

按计划2021年已全部实施完成。2021年1月支付64.1万元工程进度款，10月支付尾款14.664367万元，监理费1.9232万元，合计支付80.687567万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成金莲村2社新建社道长200米宽3米，厚18厘米；金龙村4社新建社道长680米宽3米，厚18厘米；龙凤村2、5、6社硬化灌溉水渠1200米及龙凤村1、3、4、5、6社自来水通社水管8000米。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.资金计划及到位。该资金由县财政局结转2020年革命老区资金87.86万元，全部到位，到位率100%。

2.资金使用。合同成交价80.134025万元，签订日期为2020年6月年。目前项目已完工并通过验收，拨款共计80.687567万元。

（五）项目效益分析。

1、在经济效益方面，能明显增强我镇农村基础设施水平，促进收益农户增产增收，解决出行、用水方面问题；  

2、在社会效益方面，有效解决了道路、水利对金龙农业产业发展的阻力；

3、在生态效益方面，通过水利建设解决了部分水资源分配不均问题，提高水利利用率。

4、可持续发展方面，促进我镇农业产业可持续发展。

5、满意程度方面，有效农业生产利益，提振农业产业发展的信心和满意程度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在政策执行或项目实施中存在的没有存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求进行绩效评价和项目公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件6

 

梓潼县金龙镇人民政府

2021年度睦邻种养殖循环产业园工程项目（附属）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

按照县委、县政府统一部署，为巩固拓展脱贫攻坚成果，切实解决金龙镇非贫困村无持续性集体经济收入和非贫困村建档立卡贫困群众持续性产业增收难的问题，我镇全力推进梓潼县睦邻养殖专业合作社1100型扶贫代养场建设。

（二）资金安排情况。

主体总投资218万元，资金来源为2020年生猪调出大县奖励资金50万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

按计划2021年已支付附属工程款50万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成园区附属设施工程（园区总平、挡土墙及排水明沟、排水暗沟、护坡、排水渠等分部）、围墙大门及护栏、龙凤场到项目地道路加宽及维修工程、水电工程、净水和环保设施等。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.资金计划及到位。该资金由2020年生猪调出大县奖励资金50万元，全部到位，到位率100%。

2.资金使用。合同成交价73.5377万元，签订日期为2020年12月。目前项目已完工，拨款共计50万元。

（五）项目效益分析。

1、在经济效益方面，解决金龙镇非贫困村无持续性集体经济收入和非贫困村建档立卡贫困群众持续性产业增收难的问题；  

2、在社会效益方面，有效解决了金龙镇生猪产业发展的阻力；

3、在生态效益方面，通过种养循环解决了环境污染问题。

4、可持续发展方面，促进我镇养殖业产业可持续发展。

5、满意程度方面，有效提升了贫困户收益，提振农业产业发展的信心和满意程度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在政策执行或项目实施中存在的没有存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求进行绩效评价和项目公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件7

梓潼县金龙镇人民政府

2021年度睦邻种养殖循环产业园工程项目（主体）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

按照县委、县政府统一部署，为巩固拓展脱贫攻坚成果，切实解决金龙镇非贫困村无持续性集体经济收入和非贫困村建档立卡贫困群众持续性产业增收难的问题，我镇全力推进梓潼县睦邻养殖专业合作社1100型扶贫代养场建设。

（二）资金安排情况。

主体总投资125万元，资金来源为2020年贫困户银行贷款75万元，县级财政专项扶贫资金50万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

按计划2021年已支付主体工程尾款24.613856万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成园区附属设施工程（园区总平、挡土墙及排水明沟、排水暗沟、护坡、排水渠等分部）、围墙大门及护栏、龙凤场到项目地道路加宽及维修工程、水电工程、净水和环保设施等。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.资金计划及到位。该资金由县财政局结转县级财政专项扶贫资金25.181527万元，全部到位，到位率100%。

2.资金使用。合同成交价124.092367万元，签订日期为2020年3月。目前项目已完工并通过验收，拨款共计118.45542万元。

（五）项目效益分析。

1、在经济效益方面，解决金龙镇非贫困村无持续性集体经济收入和非贫困村建档立卡贫困群众持续性产业增收难的问题；  

2、在社会效益方面，有效解决了金龙镇生猪产业发展的阻力；

3、在生态效益方面，通过种养循环解决了环境污染问题。

4、可持续发展方面，促进我镇养殖业产业可持续发展。

5、满意程度方面，有效提升了贫困户收益，提振农业产业发展的信心和满意程度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在政策执行或项目实施中存在的没有存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求进行绩效评价和项目公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表