梓潼县交通运输局2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）交通运输局职能简介。

1.交通运输局是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

2.“十四五”以来，梓潼县认真贯彻习近平总书记关于“加快建设交通强国”的重要指示批示精神，坚定实施交通先行战略，以“内畅大循环、外强大通道”为主攻方向，全力建设交通强县，构建现代化立体交通体系，实现了“内畅外联”的新突破。

（二）交通运输局2024年重点工作。

积极开展对上争取。一是认真贯彻落实国务院省市稳住经济大盘会议精神，深入研究、积极消化吸收稳经济大盘各项激励政策，积极准备并努力争取上级奖励。二是加强与省市自然资源等相关部门的沟通和协调，将交通基础设施建设用地、用林纳入各项规划，从源头做好交通设施线位、点位与“三区三线”的衔接，提前预留好交通建设项目需要的空间廊道资源。

加快重点项目建设。一是全力配合高速公路项目建设。加快推进绵广扩容高速，保持项目建设进度全线领先。配合做好茂三高速项目前期工作。二是加速推进国省干线改造提升。开工建设两弹城功勋大道、石牛至观义段乡镇通三级公路，加快推进G108绵梓快速通道梓潼段扩容改造工程、G108梓潼县城过境段、S210线黎雅至金龙段、长卿至玛瑙段乡镇通三级公路等项目工作，积极谋划S413线宝石至仁和段、S416线许州至金龙段等重点项目，三是有序推进农村公路建设。建成较大人口规模自然村通硬化路61公里、幸福美丽乡村路4公里。

狠抓道路养护管理。继续实施精细化科学养护，不断提升路网服务品质，优化公路通行能力。不断强化普通国省干线公路的路况水平和服务能力，按照各线路实际路况，科学编制年度养护工程项目方案。精准实施公路日常养护，进一步完善日常养护管理办法和考核方式，充分发挥日常养护经费效益，着力提升公路养护管理效率。

加大交通综合执法力度。完善打击非法营运、超限运输治理长效机制，加大打击非法营运和超限治理工作的整治力度。加强水运、驾培学校和汽车维修企业的行政执法检查，突出工程建设市场监督检查，进一步规范交通运输行业秩序。深入推进道路运输执法领域突出问题专项整治工作，依法严肃查处驾培学校和汽车维修企业违法违规经营行为。

推动运输物流上档升级。持续推进城乡公交一体化建设，积极推进客运站改造提升。继续推进“货运五步法”工作，形成长效机制、完成改进提升、评优创先等工作。深入推进农村客运网络化建设，道路运输安全管理。继续严把市场准入关、车辆技术关和营运驾驶员从业资格关，搞好行业安全监管。

二、部门预算单位构成

交通运输局下属基层预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：梓潼县交通运输局公路管理所，含不独立预算单位：交通综合行政执法大队、运管所、航管所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、交通运输支出、城乡社区支出。交通运输局2024年收支总预算10621.00万元，比2023年收支总预算增加减少2552.00万元，主要原因项目减少。

（一）收入预算情况

交通运输局2024年收入预算10621.00万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入911.26万元，占8.58%； 政府性基金预算拨款收入9709.74万元，占91.42%。

（二）支出预算情况

交通运输局2024年支出预算10621.00万元，其中：人员支出684.13万元、日常公用支出137.38万元、对个人和家庭的补助支出69.75万元、项目支出9729.74万元。

（三）收支增减变化情况

交通运输局2024年收支总预算10621.00万元，比2023年收支总预算减少2552.00万元，主要原因项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

交通运输局2024年财政拨款收支总预算10621.00万元，比2023年财政拨款收支总预算减少2552.00万元，主要原因项目减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入911.26万元、政府性基金预算拨款收入9709.74万元；支出包括：社会保障和就业支出110.58万元、医疗卫生与计划生育支出25.17万元、住房保障支出54.78万元、交通运输支出720.73万元、城乡社区支出9709.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局2024年一般公共预算当年拨款911.26万元，比2023年预算数减少82.74万元。主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

208社会保障和就业支出（类）支出110.58万元，占12.13%；

210卫生健康支出（类）支出25.17万元，占2.76%；

214交通运输支出（类）支出720.73万元，占79.09%；

221住房保障支出（类）支出54.78万元，占6.01%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为73.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.52万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1.03万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业保险缴纳。

4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）2024年预算数为25.17万元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴纳。

5.214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）2024年预算数为622.73万元，主要用于：资福利支出支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

6.214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140104公路建设（项）2024年预算数为20.00万元，主要用于：农村公路建设管理专项经费。

7.6.214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140199其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为78.00万元，主要用于：交通运输发展专项事业费、综合行政执法专项经费和水上交通安全管理专项经费。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2024年预算数为54.78万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴纳。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数10.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费进行了压缩。

（一）因公出国（境）经费：2024年梓潼县交通运输局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算下降39.37%。2024年公务接费待计划用于单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无增长。主要原因是无。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆、特种技术车1辆。

2024年安排公务用车购置费：2024年梓潼交通运输局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于执法、治超用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障主要保障治超和交通综合行政执法。

七、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局2024年政府性基金预算安排的支出9709.74万元。

八、国有资本经营预算情况说明

交通运输局2024年国有资本经营预算安排的支出：2024年梓潼县交通运输局无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费173.29万元，保障机关及下属单位的日常公用支出。

（二）政府采购情况

2024年交通运输局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

2024年交通运输局开展绩效目标管理的项29个，涉及预算10624.00万元，其中:人员类项目17个，涉及预算753.88万元；运转类项目8个，涉及预算460.38万元；特定目标类项目4个，涉及预算9409.74万元。

部门预算公开报表（部门公开） --机关.xlsx