关于文昌初级中学校
2024年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）文昌初级中学校职能简介

全面贯彻党的教育方针，依法治教，以德育为首，教育为中心，努力提高普及程度和教育质量，为高一级学校培养全面发展的合格新生打好基础。

（二）文昌初级中学校2024年重点工作。

1.继续巩固“绵阳市示范初中”、“绵阳市依法治校示范校”、“绵阳市美术特色示范学校”等创建成果，积极开展“三大球进校园”训练、竞赛活动，争创“绵阳市足球特色学校”。

2.按计划开展“七五普法”工作。进一步规范办学行为，做好校园安全、卫生、“防艾”、防毒、反邪教工作，为创建文明城市创建工作作出应有的努力。

3.加强队伍建设。加强学习型、服务型、创新型领导班子建设以及上进、团结、有凝聚力的党组织、工会组织建设，着力培养奋发有为，富有激情的领导干部队伍。抓好党建团建工作，团结全体教职员工，团结协作，再创辉煌。

4.本学年德育工作目标是常规进一步规范：加强七年级的养成教育、八年级的青春期教育和九年级的理想前途教育；教学工作目标是三个年级教学质量全县第一，学校整体办学水平综合督导评估全县第一，促进“把文昌中学打造成为全县具有综合评价指数第一、全市内具有影响力的知名品牌学校”的长远奋斗目标早日实现。

二、单位预算单位构成

文昌初级中学校是教育和体育局下属二级预算单位，属于事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文昌初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文昌初级中学校2024年收支总预算3,016.53万元，比2023年收支总预算增加-319.17万元，主要原因学校教职工和项目建设减少。

（一）收入预算情况

文昌初级中学校2024年收入预算3,016.53万元，其中：上年结转8.68万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入3,007.85万元，占99.71%。

（二）支出预算情况

文昌初级中学校2024年支出预算3,016.53万元，其中：人员支出3,007.85万元、项目支出8.68万元。

（三）收支增减变化情况

四、财政拨款收支预算情况说明

文昌初级中学校2024年财政拨款收支总预算3,016.53万元，比2023年财政拨款收支总预算增加-319.17万元，主要原因学校教职工和项目建设减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,007.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.68万元；支出包括：教育支出2,187.50万元、社会保障和就业支出479.73万元、卫生健康支出109.43万元、住房保障支出239.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文昌初级中学校2024年一般公共预算当年拨款3,007.85万元，比2023年预算数增加-326.85万元。主要是学校教职工和项目建设减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2,187.50万元，占72.73%；社会保障和就业支出479.73万元，占15.95%；卫生健康支出109.43万元，占3.64%；住房保障支出239.87万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为2,187.50万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为479.73万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为109.43万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为239.87万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是**。

（一）2024年文昌初级中学校无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费无计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、。

2024年文昌初级中学校无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年文昌初级中学校无公务用车运行维护费预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年文昌初级中学校无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年文昌初级中学校无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，无。

（二）政府采购情况，无。

2024年文昌初级中学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

2024年文昌初级中学校开展绩效目标的项目19个，涉及预算3,332.85万元，其中:人员类项目17个，涉及预算3,087.94万元；运转类项目1个，涉及预算236.23万元；特定目标类项目1个，涉及预算8.68万元。

 文昌初级中学校预算公开（2024年）.xlsx