关于文昌文昌第二幼儿园
2024年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）文昌第二幼儿园职能简介

全面贯彻党的教育方针，具体负责幼儿园教育教学工作，保证幼儿健康成长等。 

（二）文昌第二幼儿园2024年重点工作。

在上级主管部门的领导下，贯彻党的教育方针，坚持科学发展观。依据《3—6岁儿童学习与发展指南》精神及教体局工作安排，立足本园实际，以五大领域活动课程为主，园本活动为辅开展教育教学活动。加强园文化建设，有序推进幼儿环保教育，文昌二幼以“文启童心、昌于自然”为办园理念，以“办有文化魅力、独特个性、服务多元、品质一流”的名园为办园目标，以“包容向善、乐而敏行”为育人目标，以孩子为中心，以质量为核心，以主题课程建设为重心，以“文昌文化浸润良好习惯、艺术行为熏陶优雅品格、快乐教育奠基幸福人生”的特色教育手段，坚持内涵发展和外延发展齐头并进的格局不断提高保教质量。以党建引领，安全至上，抓课程建设，围绕安全工作一条主线,全面推进素质教育，抓好园所文化、教师队伍、家长工作，规范管理，突出特色，优质服务，提升我园品质。

二、单位预算单位构成

文昌第二幼儿园是教育和体育局下属二级预算单位，属于事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文昌第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文昌第二幼儿园2024年收支总预算371.49万元，比2023年收支总预算减少93.95万元，主要原因是学校幼儿人数减少和项目建设减少。

（一）收入预算情况

文昌第二幼儿园2024年收入预算371.49万元，其中：一般公共预算拨款收入371.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

文昌第二幼儿园2024年支出预算371.49万元，其中：工资福利支出181.47万元、日常公用支出1.54万元、对个人和家庭的补助支出11.52万元、项目支出176.96万元。

（三）收支增减变化情况

文昌第二幼儿园2024年收支总预算同2023年度相比，减少93.95万元，减少了20.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文昌第二幼儿园2024年财政拨款收支总预算371.49万元，比2023年财政拨款收支总预算减少93.95万元，主要原因是学校幼儿人数减少和项目建设减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入371.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出317.99万元、社会保障和就业支出30.56万元、卫生健康支出7.66万元、住房保障支出15.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文昌第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款371.49万元，比2023年预算数减少48.23万元。主要原因是学校幼儿人数减少和项目建设减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出317.99万元，占85.59%；社会保障和就业支出30.56万元，占8.23%；卫生健康支出7.66万元，占2.06%；住房保障支出15.28万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为317.99万元，主要用于人员工资福利和商品服务支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品服务支出。

2. 208类预算数为30.56万元，主要用于社会保障和就业，包括机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

3. 210类预算数为7.66万元，主要用于卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为15.28万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌第二幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因(无增减变化)。

（一）2024年文昌第二幼儿园无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费无计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

2024年文昌第二幼儿园无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年文昌第二幼儿园无公务用车运行维护费预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年文昌第二幼儿园无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年文昌第二幼儿园无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，无。

（二）政府采购情况，无。

2024年文昌第二幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

2024年文昌第二幼儿园开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算371.49万元，其中:人员类项目13个，涉及预算194.53万元；运转类项目1个，涉及预算176.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 文昌第二幼儿园单位预算公开报表（2024年）.xlsx