文昌第一小学校
2024年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、积极贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规。扎实推进学校法治建设和依法行政等各项工作。

2、负责全校党建工作、党风廉政建设工作、反腐败工作、统战工作、群团工作、思想政治工作。

3、切实加强党对学校工作的全面领导，进一步落实好党组织领导下的校长负责制，全面加强党的建设，充分发挥党组织的引领示范作用，将党建与学校工作深度融合。本学年党员教师上引领课20节次，开展党员带领的团建活动3次以上，组织全校教职工参观学习一次，深刻感受红色文化的强大浸润力和影响力；坚持每月主题党日活动，坚持定期开展民主评议党员活动。

4、加强领导班子和教师队伍的建设工作。坚持依法行政、依法治校，常态化开好每周支部行政会议，坚持学校重大事项和重要决策上会研究制度，坚持每月召开全体职工大会一次，及时宣讲政策并落实好支部行政决策。以师德师风建设为抓手，纪律作风建设为约束，引领全体教职工爱校、爱岗敬业，进一步增强两支队伍的凝聚力。

5、加强教科研的研究力度，做到每学期初制订好符合校情的教科研工作计划，要求人人都参与教科研课，人人都参与新课标的学习和解读，人人都认真撰写心得体会。认真落实好学年初制定的工作思路：一个中心，两项抓手，三个目标，实现学校教育教学质量稳步提升。

6、加强安全教育，强化安全措施，狠抓阶段性和临时性安全工作，高质量完成上级交付的各类安全排查、演练、检查，以确保了师生安全、校园安全，本学年学校零安全责任事故。

7、坚持落实立德树人根本任务，加强德育工作及学生心理健康教育工作，坚持每周五下午班团队活动，分别由班主任和少先队大队部对学生进行前途理想、社会主义核心价值观、人文素养、家国情怀、品格教育等学生必备素质进行教育和引导。

8、加强学校技装的管理维护工作，做到专人专管，发挥好对教育教学的辅助作用。

9、加强后勤、财务及校产管理，强化服务意识，保障师生生命健康权。

10、进一步强化民主管理，开展好学校教代会和工会工作，积极收集教职工意见和建议，修订和完善好学校各项管理制度，组织好对学校章程的深入学习，让全体教职工都了解学校的各项制度，涵养优良校风、教风和学风。

11、以党建促团建，积极支持校工会开展各种活动，丰富教职工业的余文化生活，。

13、扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴的相关衔接工作。

（二）2024年重点工作

1、坚持党对学校工作的全面领导，落实好党总支领导下的校长负责制工作，做实、做优各项党建工作。

2、坚持立德树人，培根铸魂，育优良师德，打造优秀管理队伍和“四有”好教师队伍，涵养优良校风。

3、高举质量发展大旗，抓教育教学质量提升，力争抽考年级全县前三名，非抽考年级学区第一名，让学校高品质发展再上台阶。

4、涵养优良教风，落实好新课程标准，夯实教科研，开展好语言文字系列推广工作。

5、涵养优良学风，培养“崇德尚美、知行合一、全而有特”的文昌一小儒雅好少年。

6、突出特色建设效果，让学校特色更加彰显，成绩更加突出，成为学校的闪亮名片。

7、助力乡村振兴，加强对贫困住校生、留守学生、残疾儿童的关爱和未成年人的权益保护，做好防校园欺凌的各项工作。

8、强化后勤工作，完善并落实安全工作责任制，夯实各类安全教育管理，确保校园财产安全，筑牢师生生命安全防线。

9、开展好学校工会、教代会工作，进一步提升教职工的凝聚力，涵养正能量。

10、进一步抓好信访稳定工作，全面实施民主治校，努力构建法治校园。

二、单位基本情况

文昌第一小学校是教育和体育局直属的二级预算事业单位，现有编制201个，在岗153个，其中小学高级教师22人，一级教师77人，二级教师55人；教学班66个，学生3908人。

三、收入支预算情况说明

按照综合预算的原则，文昌第一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文昌第一小学校2024年总预算2385.64万元，比2023年收入总预算减少14.84万元,主要原因为人员减少。

（一）收入预算情况

文昌第一小学校2024年收入预算2385.64万元，其中：上年结转70.19万元，占2.94%；一般公共预算拨款收入2315.45万元，占97.06%；事业收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

文昌第一小学校2024年支出预算2385.64万元，其中：基本支出2315.45万元、项目支出70.19万元。

（三）收入支增减变化情况

文昌第一小学校2024年收入支总预算同2023年度相比，减少14.84万元，减少了0.62%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

文昌第一小学校2024年财政拨款收入支总预算2385.64万元，比2023年财政拨款收入支总预算减少14.84万元，主要原因是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2315.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入55.19万元、政府性基金15万元；支出包括：教育支出1746.06万元、社会保障和就业支出359.48万元、卫生健康支出85.36万元、住房保障支出179.74万元、其他支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文昌第一小学校2024年一般公共预算当年拨款2315.45万元，比2023年预算数减少85.03万元。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1690.87万元，占73.03%；社会保障和就业支出359.48万元，占15.53%；卫生健康支出85.36万元，占3.69%；住房保障支出179.74万元，占7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为1690.87万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为359.48万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为85.36万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为179.74万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌第一小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年文昌第一小学校无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年无公务接待安排。

（三）文昌第一小学校无公务用车购置及运行维护费，无预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年文昌第一小学校政府性基金预算安排的支出15万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年文昌第一小学校无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年年初政府采购预算安排支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

办公用房的建筑面积为21867平方米。没有单位价值200 万元以上大型设备。2023年部门预算未安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2024年专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

梓潼县文昌第一小学校部门预算公开报表（2024年）.xlsx