关于梓潼县金龙镇小学校2024年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县金龙镇小学校职能简介

全面贯彻党的教育方针，依法治教，按教育规律办学，以德育为首位，教学为中心，面向全体学生，促进少年儿童的身心健康，全面提高教育质量和办学效益。

（二）梓潼县金龙镇小学校2024年重点工作。

1、建立控辍保学工作机制，抓好控辍保学工作，切实保证入学率、巩固率、毕业率等达100%。满足需要关注学生需求，关爱留守儿童。

2、促进学生全面发展，提升学生道德品质，强化学生的养成教育，创新德育方法，积极开展社会主义核心价值观为主题的德育活动，为学生幸福人生奠定良好的基础。

3、引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设，加强教研教改，提高中青年教师教育教学能力。强化师德师风建设，打造优秀团队。通过“继续教育、学习讨论、开展活动、考核评比”等多种手段切实提高教师队伍的整体素质，不断增强中层干部的服务意识，班主任的责任意识，教师的奉献意识、学习意识、质量意识，以优良师德加快推进教师专业成长。

4、努力提升教育教学质量，实施以学生发展为本的教学方法。强化过程管理，推进教学质量的提升。进一步规范教与学的行为，加强教学过程查导，抓薄弱学科建设，强化高效课堂的探究，全面提升办学质量。

5、营造和谐、美丽的育人环境，建设安全卫生的学校基础设施。创建平安文明校园。开展安全教育，增强学生的安全防范意识及能力，定期开展安全疏散演练活动，定期对学校各场所进行隐患排查、整改，严格执行学校各项安全管理制度。

6、建设现代学校管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，加强党建工作，充分发挥党组织领导作用，强化党建带队建。坚持校务公开，严格办事程序，严格财务财产管理，保持艰苦奋斗本色，建设节约型校园。

7、进一步完善学校考核激励机制，充分调动教师工作积极性。

二、单位预算单位构成

梓潼县金龙镇小学校是梓潼县教育和体育局下属二级预算单位，属于事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县金龙镇小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金龙小学2024年收支总预算281.72万元。比2023年财政拨款收支总预算减少42.95万元，主要原因是2023年初预算预下达在职绩效考核奖。

（一）收入预算情况

梓潼县金龙镇小学2024年收入预算281.72万元，其中：上年结转0.33万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入281.39万元，占99.9%。

（二）支出预算情况

梓潼县金龙镇小学2024年支出预算281.72万元，其中：工资福利支出232.44万元、日常公用支出2.27万元、对个人和家庭的补助支出46.69万元、项目支出0.33万元。

（三）收支增减变化情况

梓潼县金龙镇小学校2024年收支总预算同2023年度相比，减少42.95万元，减少了13.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县金龙镇小学校2024年财政拨款收支总预算281.72万元，比2023年财政拨款收支总预算减少42.95万元，主要原因是2023年初预算预下达在职绩效考核奖。收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.39万元、事业收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.33万元；支出包括：小学教育支出219.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出35.72万元、卫生健康支出8.75万元、住房保障支出17.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县金龙镇小学校2024年一般公共预算当年拨款281.39万元，比2023年预算数减少27.21万元。主要原因是2023年初预算预下达在职绩效考核奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出219.07万元，占77.85%、社会保障和就业支出35.72万元，占12.69%、卫生健康支出8.75万元，占3.11%、住房保障支出17.86万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为219.07万元，主要用于工资福利及商品服务支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品服务支出。

2. 208类预算数为35.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

3. 210类预算数为8.75万元，主要用于医疗事业单位医疗。

4. 221类预算数为17.86万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县金龙镇小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年梓潼县金龙镇小学校无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费无计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

2024年梓潼县金龙镇小学校无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年梓潼县金龙镇小学校无公务用车运行维护费预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年梓潼县金龙镇小学校无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年梓潼县金龙镇小学校无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，无。

（二）政府采购情况，无。

2024年梓潼县金龙镇小学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

2024年梓潼县金龙镇小学校开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算281.72万元，其中:人员类项目16个，涉及预算281.39万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.33万元。

梓潼县金龙镇小学校单位预算公开报表（2024年）.xlsx