梓潼县自强初级中学校2022年单位决算
目录
公开时间：2023年9月5日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明. 3
二、 收入决算情况说明. 3
三、 支出决算情况说明. 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、 其他重要事项的情况说明11
（一）机关运行经费支出情况11
（二）政府采购支出情况11
（三）国有资产占有使用情况11
（四）预算绩效管理情况12
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表51
五、财政拨款支出决算明细表51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表51
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻党的教育方针，依法治教，努力提高初中普及程度，为培养合格新生打好基础。
二、机构设置
本单位属事业单位，下设教务处、政教处、总务处、党政办公室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入976.78万元、支出1013.37万元。与2021年相比，收入总计增加206.97万元、支出总计增加148.22万元，收入增长21.19%，支出增长14.62%。主要变动原因是人员经费增长及支付历年项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计976.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入976.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1013.37元，其中：基本支出926.16万元，占91.39%；项目支出87.21元，占8.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入976.78万元、支出1013.37万元。与2021年相比，收入总计增加206.97万元、支出总计增加148.22万元，收入增长21.19%，支出增长14.62%。主要变动原因是当年人员经费增加及当年支付历年项目资金（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1013.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.22万元，增长14.62%。主要变动原因是当年人员经费增加及当年支付历年项目资金
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1013.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）983.76万元，占97.08%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.61万元，占2.92%；卫生健康支出0万元，占0%，住房保障支出0万元，占0。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1013.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）（款）（项）: 2050203支出决算为980.75万元，完成预算100%。
2059999支出决算为3.01万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）:
2080506支出决算为29.61万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）（款）（项）:
7.住房保障支出2210201（类）（款）（项）:
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出926.16万元，其中：人员经费855.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元， 下降0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是新增公务接待，其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2022年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于学校职工外出学习及应急保障使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，对多个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51072522R000000253612-在职人员工资-基本工资 |
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主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
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实施单位 （盖章） |
自强中学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
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|
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
237.12 |
250.05 |
250.05 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
237.12 |
250.05 |
250.05 |
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|
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
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合计 |
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100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
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|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
|
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财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51072522R000000253613-在职人员工资-津贴补贴 |
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主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
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|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
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|
|
年度目标完成情况 |
|
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|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
21.49 |
21.49 |
21.49 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
21.49 |
21.49 |
21.49 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
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|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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|
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项目负责人： |
|
|
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财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51072522R000000253618-在职人员工资-奖金 |
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主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
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|
年度目标完成情况 |
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对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
94.15 |
94.15 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.15 |
94.15 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
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|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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|
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
|
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财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51072522R000000253621-在职人员工资-绩效工资 |
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|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
127.43 |
202.05 |
202.05 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
127.43 |
202.05 |
202.05 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253626-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
59.22 |
59.99 |
59.99 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
59.22 |
59.99 |
59.99 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253629-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
21.51 |
21.51 |
21.51 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
21.51 |
21.51 |
21.51 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253630-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253633-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253637-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253638-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
29.61 |
29.61 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.61 |
29.61 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253641-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
44.42 |
45.07 |
45.07 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
44.42 |
45.07 |
45.07 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253644-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
4.44 |
4.51 |
4.51 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
4.44 |
4.51 |
4.51 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253725-离退公用经费-退休人员活动费 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253734-社会福利和救助-遗属生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522R000000253746-其他人员类-其他个人和家庭 |
|
||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
21.81 |
21.81 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.81 |
21.81 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000005270757-自强中学免费午餐款 |
|
|
|
||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
8.44 |
25.48 |
25.48 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
8.44 |
25.48 |
25.48 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000006291152-自强中学2022年春季公用经费 |
|
||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
52.22 |
52.22 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
52.22 |
52.22 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000006497471-义务教育教育学校营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
36.67 |
36.67 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.67 |
36.67 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000006498076-免作业本费 |
|
|
|
|
|
||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
1.93 |
1.93 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.93 |
1.93 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000006498817-春季贫困生补助 |
|
|
|
|
|||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
20.47 |
20.47 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.47 |
20.47 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000006763948-上年结转结余资金 |
|
|
|
||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
完成支付。 |
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
|
|
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
质量达标 |
≥ |
90 |
项 |
|
30 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
长效使用 |
≥ |
90 |
项 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
项 |
|
30 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000007012519-自强中学教学及生活用房、教师周转房改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
31.00 |
26.21 |
|
|
84.55% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.00 |
26.21 |
|
|
84.55% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072522T000007167974-教师周转房改造工程 |
|
|
|
||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
51.33 |
51.33 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
51.33 |
51.33 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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||
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项目名称 |
51072523T000007991111-校舍维修 |
|
|
|
|
|
||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
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|||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
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|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
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|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072523T000007992488-免费午餐运行经费 |
|
|
|
||||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|
|
|
|
||||
|
项目负责人： |
|
|
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
51072523T000008493725-特岗教师工资 |
|
|
|
|
|||||
|
主管部门 |
梓潼县教育和体育局部门 |
|
|
|
实施单位 （盖章） |
自强中学 |
|
|||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
|
|
|
|
年度目标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
|
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
|
|
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
|
|
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位 ：梓潼县人民政府办公室 网站地图 友情链接
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