2022年度

四川省梓潼县交通运输局单位决算

目录

 

公开时间：2023年9月5日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

交通运输局是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

 

二、机构设置

局机关内设办公室、财务审计股、规划建设股、公路管理股、工程管理股、安全法规股、交通运输管理股、重点公路建设指挥部办公室、交通运管管理所、交通综合行政执法大队，下属单位公管所（财务独立核算、独立报告预决算）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19519.6万元。与2021年相比，收、支总计各增加4245.98万元，增长27.8%。主要变动原因是省道S209PPP项目到了支出期，政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计17653.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9517.73万元，占53.92%；政府性基金预算财政拨款收入8135.29万元，占46.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计19519.6万元，其中：基本支出813.37万元，占4.17%；项目支出18706.23万元，占95.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计17653.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5151.4万元，增长41.2%。主要变动原因是省道S209PPP项目到了支出期，政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9617.73万元，占本年支出合计的51.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2703.25万元，增长39.1%。主要变动原因是原独立核算的运管所和路政大队进行交通综合执法改革后不再独立核算，相应的公共预算收支增加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9617.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.01万元，占0.26%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出1.49万元，占0.01%；；农林水支出1.51万元，占0.02%；交通运输支出9589.72万元，占99.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9617.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

5.208社会保障和就业 20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080599其他行政事业单位养老支出: 支出决算为25.01万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无类款项支出。

7.213农林水支出  21305巩固脱贫衔接乡村振兴2130504农村基础设施建设：支出决算为1.51万元，完成预算100%。

8.214交通运输支出 21401公路水路运输 2140101行政运行：支出决算为786.87万元，完成预算100%。

9.2140104公路建设：支出决算为7069.07万元，完成预算100%。

10. 2140110公路和运输安全：支出决算为800万元，完成预算100%。

11.2140199其他公路水路运输支出：支出决算为675.79万元，完成预算100%。

12.21499其他交通运输支出 2149901公共交通运营补助 ：支出决算为215.28万元，完成预算100%。

13.2149999其他交通运输支出 ：支出决算为42.72万元，完成预算100%。

14.221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金：支出决算为1.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出813.37万元，其中：

人员经费746.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.85万元，完成预算100%，较上年增加2.91万元，增长36.65%，增长原因为上年新购治超技术用车本年度安排3万元（2021年度当年未安排预算支出），造成同比增长率较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占55.3%；公务接待费支出决算4.85万元，占44.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是：2021年新购入治超技术用车一辆当年未安排财政预算支出，2022年安排预算支出两辆公务用车维护费6万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公路道路治超车、交通执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降1.8%。主要原因是：落实中央相关政策压缩行政运行支出。其中：

国内公务接待支出4.85万元，主要用于各级检查接待、工作视察接待、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，495人次（不包括陪同人员），共计支出4.85万元，具体内容包括：各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、重点公路建设拆迁支出等。

 

外事接待支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出8135.29万元。

1.212城乡社区支出 21208国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803城市建设支出 其中：S209线梓潼县城至江油河口段改建工程2400万元；乡道梓东路梓潼县城至东石乡公路工程2100万元；未出决算批复项目391.13万元；国省干线公路、产业路规划等前期费用186.73万元等项目支出。

2.2120804 农村基础建设支出 S209线梓潼县城至江油河口段改建工程1600万元;东风村道路基础设施建设240万元等项目支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，梓潼县交通运输局机关运行经费支出67.03万元，比2021年增加32.06万元，增长91.68%。主要原因是2022年下属单位运管所、执法大队纳入局机关统一预算收支，定额补助经费增大。

（二）政府采购支出情况

2022年，梓潼县交通运输局政府采购支出总额118.02万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.3万元。主要用于办公设备采购和梓潼县幸福美丽乡村路项目造价咨询服务。授予中小企业合同金额118.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梓潼县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆执法执勤用车一辆、特种专业技术用车一辆，其他用车主要是用于海事执法和综合行政执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对拆并建制村畅通工程等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府 当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

7.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出， 公路客货运站(场)建设支出；  公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出；其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公共交通运输企业的补助支出；其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表