目录

 

 

第一部分 单位概况………………………………………………………4

一、主要职责………………………………………………………..……4

二、机构设置………………………………………………………..……4

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………5-12

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….5

二、收入决算情况说明………………………………………………….5

三、支出决算情况说明………………………………………………….6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………..…7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………….9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………..…..9-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………...11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………….…..11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………..11-12

第三部分 名词解释……………………….……………………………13-14

第四部分 附件………………………………………………………………15

第五部分 附表………………………………………………………………16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1、受建设行政主管部门的委托，组织安排实施地区建设工程质量监督和检测管理工作。

2、认真贯彻执行国家及上级部门颁发的现行的有关工程质量的法律、法规、政策。

3、受理政府委托监督的工程建设项目报监手续。

4、向政府报送受委托的建设工程的质量监督报告。

5、对建设各方的工程质量违规行为采取行政措施；对需要实施行政处罚的工程与建设各方，报告政府主管部门或接受政府主管部门委托进行行政处罚。

6、对预制建筑构件和商品混凝土企业质量监督。

7、不断完善监测手段，对工程质量进行检测，并监督检查检测单位和企业试验室的工作情况。

8、完成上级及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

梓潼县建设工程质量监督站为梓潼县住房和城乡建设局下属事业单位，属二级预算单位，人员编制13人，实有在职人员11人，退休人员2人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入152.66万元，支出总计152.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加0.2万元，增长0.13%。主要变动原因是正常预算增幅。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计149.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.97万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占6%； 

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计149.97万元，其中：基本支出140.97万元，占94%；项目支出9万元，占6%； 

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计152.66万元，其中本年收入149.97万元，上年结转结余2.69万元，财政拨款支出总计149.77万元，结转结余2.69万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加0.2万元，增加0.13%，财政拨款支出总计增加0.2万元，增加0.13%。主要变动原因是正常预算增幅。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出140.97万元，占本年支出合计的94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.8万元，下降5.88%。主要变动原因是2021年无政府性基金预算财政拨款，2022年增加政府性基金预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出140.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.81万元，占16.89%；城乡社区支出108.28万元，占76.81%；住房保障支出8.88万元，占6.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为140.97，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.81万元，完成预算98.1%，决算数小于预算数的主要原因是2022年12月部分保险费未缴存。

 2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为108.28万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算8.88万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出140.97万元，其中：

人员经费131.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费9.36万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，较上年增加1.51万元，增长900%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.51万元，增长900%。主要原因是上年无公务用车支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于建设工程质量监督检查使用，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出在建设市场管理与监督专项工作经费中支付。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降100%。主要原因是2022年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。 

外事接待支出0万元。 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出9万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，质监站机关运行经费支出0万元。主要原因是该单位为事业单位。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，质监站政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，质监站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于工程质量监督检查。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度无预算绩效评估，监控。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位承担职工基本养老保险缴费。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指工程质量监督管理支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位承担职工住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

无

  

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表