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公开时间：2023年9月6日

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

梓潼县红十字会为县政府领导联系的副科级群团组织（参公事业单位），是中国红十字会指导的地方红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：

（一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会；

（二）开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

（三）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。

（四）参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，增强民众自我保护的意识和能力。

（五）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

（六）负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

（七）与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

（八）完成上级交办的其他工作。

     二、机构设置

梓潼县红十字会是参照公务员法管理的事业单位，所需经费列入财政预算，实行全额补助，我会无下属单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计61.5万元。与2021年相比，收入总计增加4.76万元，增长8.4%。主要变动原因是2022年召开了梓潼县第二次会员代表大会。

2022年度支出总计59.98万元。与2021年相比，支出总计增加4.26万元，增长7.6%。主要变动原因是2022年召开了梓潼县第二次会员代表大会。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计61.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.5万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计59.98万元，其中：基本支出47.69万元，占79.5%；项目支出12.29万元，占20.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计60.48万元。与2021年相比，收入总计增加4.76万元，增长8.4%。主要变动原因是2022年召开了梓潼县第二次会员代表大会。

      2022年财政拨款支出总计59.98万元。与2021年相比，支出总计增加4.26万元，增长7.6%。主要变动原因是2022年召开了梓潼县第二次会员代表大会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出59.98万元，占本年支出合计的100%。支出总计增加4.26万元，增长7.6%。主要变动原因是2022年召开了梓潼县第二次会员代表大会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出59.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.09万元，占91.8%；卫生健康支出1.37万元，占2.28%；住房保障支出3.52万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为59.98，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:2022年决算数为37.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为5.06万元，完成预算100%。
    3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:2022年决算数为12.29万元，完成预算100%。
   4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为3.52万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2022年决算数为1.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出47.7万元，其中：

人员经费42.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算90%，较上年减少0.05万元，下降15%。决算数小于预算数的主要原因是针对公务接待费严格控制标准，严格控制次数，严格执行中央八项规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降15%。主要原因是严格控制次数，严格执行中央八项规定精神。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：主要用于其他县红会交流学习，应急救护培训、博爱送万家、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等活动。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县红十字会机关运行经费支出4.78万元，比2021年减少1.44万元，下降23%。主要原因是差旅费、培训费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，县红十字会无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展全面绩效自评，形成红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为86分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定精神提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定精神继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定精神从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定精神结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定精神的基本工资和津补贴以及规定精神比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定精神开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

梓潼县红十字会

                            2022年部门整体绩效评价自评报告

 

一、部门基本情况

（一）机构组成。

       梓潼县红十字会为县政府领导联系（会长由县政府分管副县长兼任）的副科级群团组织（参照公务员法管理单位），接受县人民政府的支持、资助和监督，是中国红十字会指导的地方红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

（二）机构职能和人员概况。

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

3、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。

4、参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，增强民众自我保护的意识和能力。

5、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

6、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

7、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

8、完成上级交办的其他工作。

人员编制数3人，在编3人.

（三）年度主要工作任务。

  1、召开梓潼县红十字会第二次会员代表大会。

2、做好社会捐赠工作。

3、以捐献造血干细胞为抓手，推动做好“三献”工作（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等“三献”工作）。

4、在群众中开展应急救护培训工作, 普及应急救护知识，增强群众在突发事故中的自救、互救意识和能力。

5、积极向各级红十字会争取项目，做好中国红十字基金会“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”和省红十字会人道救助项目工作，不断完善红十字人道救助体系，使红十字会救助实力进一步增强。

 （四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

  2022年总体收入合计61.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.5万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出59.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.09万元，占91.8%；卫生健康支出1.37万元，占2.28%；住房保障支出3.52万元，占5.92%。

3.部门总体结转结余情况

     结转结余1.52万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

   2022年本年收入合计61.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.5万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出59.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.09万元，占91.8%；卫生健康支出1.37万元，占2.28%；住房保障支出3.52万元，占5.92%。

     3.部门财政拨款结转结余情况

    结转结余1.52万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

(一)预算编制情况。

我会科学合理编制部门预算。严格执行专项资金管理办法，确保专款专用、重点使用，着力增强预算执行力和透明度，预算编制合理、全面，绩效目标填报及时准确。

（二）预算执行情况。

2022年我会所有经费按照流程进行申报审批，全部在预算一体化系统中完成支付。整体预算执行进度正常，无违规记录。

（三）整体绩效情况。

2022年认真履行我会职责，召开了梓潼县红十字会第二次会员代表大会，社会捐赠工作，以捐献造血干细胞为抓手，推动做好“三献”工作，应急救护培训工作等各项工作任务，取得了良好的社会效益，实现了绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制准确，预控指标细化，基础信息报送及时；预算执行进度达到本部门应达进度，资金管理严格执行“三公经费”预算；支出绩效财务管理制度健全，逗硬执行，部门决算准确；较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。2022年的部门整体支出绩效自我评价得到86分，自评结果为良好。

（二）存在问题。

1、因我会人员年龄较大工作人员少，业务水平有待进一步增强，在一定程度上影响工作运转。
2、预算经费支出明细科目存在偏差。

（三）改进建议。

1、进一步做好预算编制工作，使预算编制更加科学、规范及严谨。

2、加强预算约束管理，强化专业知识学习，增强业务素养，加快完成相应制度建设和账务处理能力。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

红会2022年决算公开表.xls