2022年度梓潼县卫生健康局单位决算

目录 

公开时间：2023年9月5日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政

一、主要职责

（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

（八）贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

（十三）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

梓潼县卫生健康局下设11个股室，其中包括办公室、人事股、规划财务和信息统计股、政策法规和综合监督股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、医政医管科技股、中医药股、人口监测与家庭发展股、老龄与健康服务业发展股、爱国卫生和健康宣教股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10883.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加1216.13万元，增长12.58%。主要变动原因是本年度新增专项债券资金2000万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计9867.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7762.26万元，占78.67%；政府性基金预算财政拨款收入2104.76万元，占21.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计10504.87万元，其中：基本支出763.68万元，占7.27%；项目支出9741.19万元，占92.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10504.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1251.2万元，增长13.52%。主要变动原因是本年度新增专项债券资金2000万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8400.12万元，占本年支出合计的79.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加795.55万元，增长10.46%。主要变动原因是本年度增加专项债券2000万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8400.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出170.46万元，占2.03%；卫生健康支出7927.65万元，占94.38%；农林水支出261.49万元，占3.11%；住房保障支出40.52万元，占0.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8400.12万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.01万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为116.19万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为282.9万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为732.85万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为2219.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为409.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为36.78万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 支出决算为116.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 支出决算为600万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为1209.49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为2248.56万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

18.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为34.72万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为261.49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为40.52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出763.68万元，其中：人员经费698.31万元，主要包括：基本工资143.54万元、津贴补贴50.04万元、奖金149.87万元、绩效工资36.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.02万元、职业年金缴费18.26万元、职工基本医疗保险缴费15.56万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金40.52万元、其他工资福利支出5.22万元、抚恤金29.85万元、生活补助170.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元等。
　　公用经费65.37万元，主要包括：办公费24.35万元、印刷费0.24万元、咨询费0.33万元、水费1.19万元、电费3.44万元、差旅费11.7万元、维修（护）费2.02万元、公务接待费0.6万元、劳务费3.06万元、工会经费2.87万元、其他交通费12.29万元、其他商品和服务支出0.9万元、办公设备购置2.38万元。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算33.33%，较上年减少0.43万元，下降41.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与去年持平。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2021年减少0.43万元，下降41.75%。主要原因是单位压缩“三公”开支。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：开展卫生健康业务活动及各项专项检查工作的用餐支出0.6万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2104.76万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，卫健局机关运行经费支出65.37万元，比2021年减少66万元，下降50.24%。主要原因是卫健局机关开源节流，减少本单位不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，卫健局机关政府采购支出总额1110.29万元，其中：政府采购货物支出685.94万元、政府采购服务支出424.35万元。主要用于医疗设备采购及信息化服务。授予中小企业合同金额1110.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1031.84万元，占政府采购支出总额的92.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卫健局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、退出乡村医生补助及在岗乡村医生养老保险补助、中医师承等23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药方面的专项支出以外的中医药支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：用于社会发展的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

卫健局预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022决算公开样表.xls