第一部分 单位概况

一、职能简介

1.梓潼县中医院始建于1981年，于1998年创建为四川省首批二级甲等中医医院；2022年6月被评为国家三级乙等中医医院。医院占地24.2亩，总建筑面积22953平方米，由香港特区政府于2008年“5.12”汶川地震后出资援建，2012年4月迁入现址。是集医、教、研为一体的全新现代化中医医院，是世界卫生组织确认的“爱婴医院”，省卫生厅授予的“文明医院”，是绵阳市“老年友善及安宁疗护”医疗机构。

2.医院现有在岗各级各类专业技术人员295人，其中卫生专业技术人员261人；正高级职称1人，副高级职称20人，中级职称51人，初级职称189人，县级名中医5人。

3.医院现有编制床位330张，实际开放床位400张。开设有临床、医技、中医治未病、医学美容、健康体检与管理等科室共30余个，其中针灸康复科、骨伤科、儿科为省级中医重点专科；泌尿外科、肛肠科、中医妇科、脾胃病科为市级中医重点专科；全国基层名老中医专家传承工作室1个。

二、2021年重点工作完成情况

1.全年完成门诊诊疗218354人次，较去年同期增长54.58% ；收治住院病人 9928人次；较去年同期增长9.12% ；开展住院手术2053台次，较去年同期下降0.77%；病床使用率（按开放260张）110.31% ，较去年同期增长7.55%。全年医疗业务总收入9769.60万元（其中财政拨款收入291.06万元；年初结转和结余80.01万元），较去年增加1838.69万元，增长23.18%，总支出9769.60万元。

2.紧抓意识形态工作，牢固树立正确的价值观和舆论导向。

3.抓党建，促进医院健康发展。

4.深入推进党风廉政建设工作，持续开展不合理医疗行为专项整治，成效显著。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫不脱帮扶。

6.落实常态化管理，新冠疫情防控严抓不懈。

7.坚持公立医院公益属性，社会效益显著。

8.抓三级医院创建，顺利完成“三乙”现场评审验收。

9.狠抓医疗质量管理 ，医疗业务指标和医疗技术水平稳步提升。

10.加强人才队伍建设，创新人才培养模式，为医院的可持续性发展提供有效人力支撑。

11.加强医院文化建设，努力提升医院品牌形象。

12.加强医保管理，成效明显。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9769.60万元。与2020年相比，收、支总计各增加1838.69万元，增长23.18%。主要变动原因收入是事业收入较上年有所增加，因人员增加故社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年有所增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9689.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.06万元，占3%；事业收入9062.38万元，占93.53%；其他收入336.15万元，占3.47%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9769.60万元，其中：基本支出9573.93万元，占98%；项目支出195.67万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计371.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.33万元，下降2.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收、支较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出371.07万元，占本年支出合计的3.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.68万元，增长23.53%。主要变动原因是卫生健康支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出371.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（30101基本工资0.2万元；30108机关事业单位基本养老保险费116万元）支出116.20万元，占31.31%；卫生健康（30218专用材料费115.66万元；30305生活补助59.20万元；31003专用设备购置80.01万元）支出254.87万元，占68.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为371.07万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，并按时完成。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，并按时完成。。

   3.卫生健康（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）:支出决算为234.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，并按时完成。

4.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理，并按时完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出175.4万元，其中：

人员经费175.4万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年我院是自有资金无“三公”经费财政拨款支出决算数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年我院无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年我院无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我院属财政差额补助事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额80.01万元，其中：政府采购货物（专用设备）支出80.01万元、主要用于医院日常业务活动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，医院共有车辆4辆，其中：专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡收取核酸标本、下乡义诊，出外勤等。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目、县级公立医院综合改革、2个项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目都编制了绩效目标，预算执行过程中，都开展绩效监控，年终执行完毕后，对每个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我院的医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

梓潼县中医院.XLS