关于梓潼县商务和经济合作局2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。贯彻执行国家、省、市、县国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。参与研究外商投资相关政策，负责推进项目投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县商务和经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（二）2024年重点工作。2024年，我局将深入实施三产项目建设年、投资消费促进年、招商引资突破年、机关干部学习党的“四年建设行动”，抓好八项具体工作。全年工作目标：服务业增加值增速8.5%；社会消费零售总额增速9.2%；外贸5000万元。新增规上企业6户以上，规上商贸企业7户以上。全年引进项目25个以上，其中5亿元以上新签约项目6个以上；省外引进项目新增实际投资35亿元以上；外商直接投资（FDI）实现零的突破。社消零、服务业保持全市第一梯队。

二、部门预算单位构成

我局属一级预算单位，无下属基层预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。商务经合局2024年收支总预算6606919.13元，比2023年收支总预算增加16999.77元，增长2%，增长原因是新增规上服务商贸企业，统计专项经费增加。

（一）收入预算情况

商务经合局2024年收入预算6606919.13元，其中：一般公共预算拨款收入5483719.13元，占比83%；政府性基金预算拨款收入1123200元，占比17%。

（二）支出预算情况

商务经合局2024年支出预算6606919.13元，其中：基本支出5483719.13元，占比83%；项目支出1123200元，占比17%。基本支出中，人员经费3501719.13元，公用经费1982000元。

（三）收支增减变化情况

商务经合局2024年收支总预算6606919.13元，比2023年收支总预算增加16999.77元，增长2%，增长原因是新增规上服务商贸企业，统计专项经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

商务经合局2024年财政拨款收支总预算6606919.13元，比2023年财政拨款收支总预算增加16999.77元，主要原因是新增规上服务商贸企业，统计专项经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5483719.13元、政府性基金预算拨款收入1123200元；支出包括：一般公共服务支出4543205.84元、社会保障和就业支出521492.64元、卫生健康支出120371.33元、城乡社区支出1123200元、住房保障支出298649.32元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务经合局2024年一般公共预算当年拨款5483719.13元，比2023年预算数减少1106200.23元。主要是部分项目纳入基金预算，一般公共预算拨款有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出4543205.84元，占比82.9%；

 社会保障和就业支出 521,492.64元，占比9.5%；        

 卫生健康支出120,371.33元，占比2.2%；

 住房保障支出298,649.32元，占比5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2011301一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1052025.81元，主要用于：机关单位行政人员工资、日常运转，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车维护、公务接待、会议费、办公设备购置等。

 2011308一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为1750000元，主要用于招商引资和服务业发展等业务支出等。

2011350一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1741180.03元，主要用于机关单位事业人员工资福利等支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为347661.76元，主要用于单位在职职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为173830.88元，主要用于单位在职职工职业年金缴费。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为120371.33元，主要用于按规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为298649.32元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务经合局202374年“三公”经费财政拨款预算625088元，其中：因公出国（境）经费30000元，公务接待费555088元，公务用车购置及运行维护费40000元。“三公”经费增减变化的主要原因是新增商务接待费用预算。

（一）因公出国（境）经费较2022年增长30000元，原因是2024年报出境计划，新增该项预算。

（二）公务接待费较2023年增长50000元，原因是将商务接待费用预算至此项开支中，2024年商务接待费用预计有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年增长4万元，主要原因是2023年无预算安排，2024年将新增公车运行维护费用，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年梓潼县商务经合局无公务用车购置计划，无预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算安排的支出1123200元。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年梓潼县商务经合局无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年梓潼县商务和经济合作局机关运行经费预算1944097元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2024年梓潼县商务经合局单位安排政府采购预算27000元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占比有使用情况

梓潼县商务和经济合作局现有固定资产账面原值788052元。其中：机关公务用车（小轿车）一辆价值215000元、其它办公设备（办公桌椅、电脑、打印设备、空调、文件柜、会议桌椅等）573052元。

（四）预算绩效情况说明

2024年我单位开展绩效目标的项目22个，涉及预算6606919.13元。其中:人员类项目16个，涉及预算3501719.13元；运转类项目5个，涉及预算2905200元；特定目标类项目1个，涉及预算200000元。

梓潼县商务和经济合作局2024年部门预算公开表0325.xlsx