关于梓潼县残疾人联合会2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

梓潼县残疾人联合会基本职能

主要职责“代表、服务、”残疾人。具体代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的 任务，和发展残疾人事业。

梓潼县残疾人联合会2024年重点工作

（一）加强残疾人工作者队伍培训，提高专业素质和履职能力，为残疾人群体提供更优质服务。

（二）抓实抓好省市残联下达的2024年残疾人各项目标任务,持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，继续配合民政部门做好残疾人“两项补贴”审批工作。

（三）加强县残疾人康复中心、托养中心运营，最大限度发挥服务残疾人社会效益。

（四）落实惠残政策，维护残疾人合法权益。统筹做好持证残疾人基本状况调查，为残疾人提供精准、高效服务做数据支撑。做好新增残疾人特殊困难救助、低保特困户残疾人补助、意外事故、突发重病住院等特殊困难补助等核定工作，妥善解决残疾人群体性需求，维护残疾人合法权益。

（五）完成县委县政府及上级残联安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

梓潼县残疾人联合会下属事业单位 2个，分别为：残疾人康复服务中心、残疾人就业服务所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、住房保障支出。我会2024年收支总预算533.93万元，比2023年收支总预算增加122.96万元，主要原因是项目支出的增加。

（一）收入预算情况

我会2024年收入预算533.93万元，其中：一般公共预算拨款收入453.93万元，占85.02%；政府性基金预算拨款收入80万元，占17.62%。

（二）支出预算情况

我会2024年支出预算533.93万元，其中：人员支出211.81万元、日常公用支出13.96万元、对个人和家庭的补助支出12.5万元、项目支出295.66万元。

（三）收支增减变化情况

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年较2023年收入预算增加42.95万元，主要原因2024年基本支出预算减少33.72万元（减少社会保障和就业支出），项目支出预算增加156.68万元（主要是项目支出的增加）；2024年较2023年支出预算增加122.96万元，主要原因是项目支出的增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我会2024年一般公共预算当年拨款453.93万元，比2023年预算数增加42.95万元。主要是项目支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出430.02万元，占94.73%；

卫生健康支出7.27万元，占1.6%；

住房保障支出16.65万元，3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为21.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为9.59万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.行政运行支出2024年预算数为94.86万元，主要用于：机关运行经费及人员工资。

4.其他残疾人事业支出2024年预算数为304.38万元，主要用于：残疾人事业支出。

5.行政单位医疗支出2024年预算数为3.98万元，主要用于：行政单位医疗。

6.事业单位医疗支出2024年预算数为3.28万元，主要用于：事业单位医疗。

7.住房公积金支出2024年预算数为16.65万元，主要用于：住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我会2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。“三公”经费与2023年持平。

（一）2024年我会无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费计划用于上级业务部门考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年我会无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残疾人康复、教育就业、残疾人宣传文化、社会保障等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

我会2024年政府性基金预算安排的支出80万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年我会无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我会机关运行经费无重要事项情况说明。

（二）政府采购情况

2024年我会年初预算无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

2024年我会无国有资产占有使用情况重要事项情况说明。

（四）预算绩效情况说明

2024年我会开展绩效目标的项目12个，涉及预算295.66万元，其中:运转类项目10个，涉及预算205.66万元；部门项目2个，涉及预算90万元。

附件：梓潼县残疾人联合会2024年部门预算信息公开表.xlsx