关于四川两弹城博物馆2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻执行国家关于文物保护、红色资源保护传承等方面的法律法规和方针政策，负责拟订四川两弹城博物馆及旧址保护规划并组织实施；负责革命文物和红色资源的调查、征集、收藏、保护、研究、展示等工作；负责红色资源的理论研究，宣传交流以及馆藏文物的陈列展览；负责利用馆藏文物和博物馆阵地组织开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育；承担市委、市政府和梓潼县委交办的其他工作。

（二）2024年重点工作：夯实基础工作；加大保护力度；拓展利用途径；提升展陈水平；创新传播方式。

二、部门预算单位构成

本单位四川两弹城博物馆为所属市委直属公益一类事业单位，挂两弹城旧址保护中心牌子，机构规格为正处级，委托梓潼县委，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川两弹城博物馆所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川两弹城博物馆2024年收支总预算117.72万元，比2023年收支总预算增加11.3万元，主要原因是专项事业经费有所增加。

（一）收入预算情况

四川两弹城博物馆2024年收入预算117.72万元，其中：一般公共预算拨款收入117.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川两弹城博物馆2024年支出预算117.72万元，其中：人员支出79.84万元、日常公用支出22.88万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出15万元。

（三）收支增减变化情况

    四川两弹城博物馆2024年收支总预算117.72万元，比2023年收支总预算增加11.3万元，主要原因是专项事业经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川两弹城博物馆2024年财政拨款收支总预算117.72万元，比2023年财政拨款收支总预算增加11.3万元，主要原因是专项事业经费有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.72万元；支出包括：教育（类）支出93.21万元、社会保障和就业（类）支出13.38万元、卫生健康（类）支出3.38万元、住房保障支出7.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川两弹城博物馆2024年一般公共预算当年拨款117.72万元，比2023年预算数增加11.3万元。主要原因是专项事业经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出93.21万元，占比79.2%；社会保障和就业（类）支出13.38万元，占11.4%；卫生健康（类）支出3.38万元，占比2.9%；住房保障支出7.75万元，占6.5% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2024年预算数为93.21万元，主要用于：工资福利、商品服务及资本性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.92万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.46万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费支出（项）2024年预算数为3.38万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为7.75万元，主要用于住房公积金缴费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川两弹城博物馆2024年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。“三公”经费无增减变化。

（一）2024年四川两弹城博物馆无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年无增长。2024年公务接待费计划用于公务交流接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年无增长。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2024年四川两弹城博物馆无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障相关业务工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年四川两弹城博物馆无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年四川两弹城博物馆无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

      无

（二）政府采购情况

2024年四川两弹城博物馆安排政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）预算绩效情况说明

2024年四川两弹城博物馆开展绩效目标的项目1个，涉及预算15万元，其中:运转类项目1个，涉及预算15万元。

四川两弹城博物馆2024年部门预算公开表.xlsx