梓潼县卫生健康局2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县卫生健康局职能简介。

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟定卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省市相关要求，会同县市场监管局等部门制定、实施食品

安全风险监测计划。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8、贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督。

9、负责全县计划生育和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

10、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关部门（单位）离休干部医疗工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计划生育协会。

13、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）梓潼县卫生健康局2024年重点工作。

1、加强卫生健康人才队伍建设。加强基层医疗卫生人才队伍建设和县直医疗机构紧缺型人才招录，加大卫健系统干部职工挂职锻炼、“蹲点提能”力度。持续推进岗编适度分离改革和“县招乡用”“乡聘村用”模式。持续推进公立医院薪酬制度改革，加大高层次人才引进力度，加强全科医生队伍建设。

2、要探索医院高质量发展路径。不断提升临床重点专科诊疗能力，构建网格化临床重点专科体系。稳步扩大临床路径病种范围，推行电子病历，强化病历首页质控，督促医院进一步落实主体责任，持续加强数据质量，持续提升内部能力和医疗服务能力。积极推进县人民医院“临床服务五大中心”和“急诊急救五大中心”建设，进一步优化整合县域内优质医疗资源，增强疑难杂症诊疗能力，切实满足县域居民医疗服务需求。强化医疗质量控制中心业务指导，提升基层服务能力。

3、推动医疗资源增质扩容。继续做好县人民医院“三乙”复评暨“三甲”创建工作，发挥其在医共体建设中的龙头作用。持续加强县域紧密型医共体建设，积极争取医保“一个总额”付费政策落地实施，盘活我县乡镇卫生院的业务。

4、不断提升医疗服务水平。进一步畅通双向转诊通道，构建形成上下联动、左右贯通，小病不出乡、大病不出县的高品质城乡医疗卫生服务体系。推进院前医疗急救网络与院内急诊有效衔接。积极推进无偿献血工作，全力保障临床用血需求和用血安全。

5、促进中医药传承创新发展。着力提高基层中医药服务水平，100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心设置中医馆，95%以上的社区卫生服务站、村卫生室能提供中医药服务，基层中医药服务量保持在50%以上。

6、织密疾病预防控制网络。要建立和完善重大传染病防治网络，严格落实“乙类乙管”各项要求，依法依规开展疫情多点监测预警与信息报告。加强老幼病残孕等重点人群医疗服务，强化医疗救治资源储备。持续提升老年人群接种率，有序推进加强免疫接种，筑牢免疫屏障。制定医疗机构公共卫生职责清单，建立起疾病预防控制监督员制度。要落实好精神卫生工作，纵深推进国家社会心理服务体系建设试点工作。实施好严重精神障碍患者长效针剂治疗试点，有效提高在册患者规范治疗率。

7、增强基层医疗卫生服务能力。选派医疗卫生人才开展城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作。做细“家庭医生签约服务包”，推进家庭医生签约服务高质量发展，从供给端解决签约服务质量问题。实施乡村医疗卫生提升工程，保持乡村两级医疗机构和人员“空白点”动态清零。

8、加强重点项目建设。高标准推进县妇幼保健院整体搬迁项目建设。完善采购、内部审计、资金等系列制度规范，用好第三方审计，认真查漏洞、防风险。

二、部门预算单位构成

梓潼县卫生健康局下属二级预算单位27个，其中行政单位1个，参照公务员法的事业单位1个，其他事业单位25个。主要包括：梓潼县卫生健康局、梓潼县卫生和计划生育监督执法大队、梓潼县乡镇卫生院会计核算中心、梓潼县疾病预防控制中心、梓潼县人民医院、梓潼县中医院、梓潼县妇幼保健院、4所中心卫生院、16所一般卫生院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。梓潼县卫生健康局2024年收支总预算47983.93万元，比2023年收支总预算增加3505.11万元，主要原因是县医院发展专项资金增加，公共卫生服务标准增加，计划生育服务人数增加、事业收入增加等导致。

（一）收入预算情况

梓潼县卫生健康局2024年收入预算47983.93万元，其中：一般公共预算拨款收入7972.06万元，占16.62%；政府性基金预算拨款收入1009.50万元，占2.10%；事业收入36361.62万元，占75.78%；其他收入2640.75万元，占5.50%。

（二）支出预算情况

梓潼县卫生健康局2024年支出预算47983.93万元，其中：人员支出19826.92万元、日常公用支出23154.82万元、对个人和家庭的补助1952.89、项目支出3049.30万元。

（三）收支增减变化情况

2024年预算收入支出比2023年预算收入支出增加3505.11万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算8981.56万元，比2023年财政拨款收支总预算减少16.31万元，主要原因疫情防控收入减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7972.06万元、政府性基金预算拨款收入1009.5万元；支出包括：社会保障和就业支出910.60万元，卫生健康支出6794.80万元、城乡社区支出1009.5万元、住房保障支出266.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款7972.06万元，比2023年预算数减少833.44万元。主要是疫情防控资金大幅度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出910.60万元，占11.42%；卫生健康支出6794.80万元，占85.23%；住房保障支出266.66万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为530.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数173.86万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数205.92万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4、2100101行政运行2024年预算数344.96万元，主要用于：行政运行等当面的支出。

5、2100199 其他卫生健康事务支出2024年预算数577.27万元，主要用于：其他卫生健康事务支出。

6、2100201综合医院2024年预算数368.75万元，主要用于：综合医院支出。

7、 2100202中医（民族）医院2024年预算数80.00万元，主要用于：中医院支出。

8、2100302乡镇卫生院2024年预算数3043.56万元，主要用于：乡镇卫生院支出。

9、2100399其他基层医疗卫生机构支出2024年预算数123.60万元，主要用于：其他基层医疗卫生机构支出。

10、2100401 疾病预防控制机构2024年预算数488.62万元，主要用于：疾病预防控制中心支出。

11、2100402 卫生监督机构2024年预算数105.33万元，主要用于：卫生执法大队支出。

12、2100403 妇幼保健机构2024年预算数270.38万元，主要用于：妇幼保健支出。

13、2100408基本公共卫生服务2024年预算数280.56万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

14、 2100409重大公共卫生服务2024年预算数138.7万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

15、2100499 其他公共卫生支出2024年预算数58.74万元，主要用于：其他公共卫生服务支出。

16、2100717 计划生育服务2024年预算数707.66万元，主要用于：计划生育服务方面的支出。

17、2100799 其他计划生育事务支出2024年预算数25万元，主要用于其他计划生育方面的支出。

18、2101101行政单位医疗2024年预算数13.45万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

19、 2101102事业单位医疗2024年预算数128.03万元，主要用于：行政事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

20、2101704中医（民族医）药专项2024年预算数为40.20万元，主要用于：中医药方面的支出。

21、2210201 住房公积金2024年预算数266.66万元，主要用于：行政事业单位公积金缴费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数32.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费30万元。“三公”经费与去年持平。

（一）2024年梓潼县卫生健康局无因公出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费计划用于开展日常公务活动的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

部门现有公务用车51辆，其中：轿车9辆、应急保障用车2辆、特种车40辆。

2024年梓潼县卫生健康局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费30万元，用于24辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障急诊急救及疾控中心业务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县卫生健康局2024年政府性基金预算安排的支出1009.50万元。

八、国有资本经营预算情况说明

梓潼县卫生健康局2024年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

梓潼县卫生健康局部门机关运行经费23154.82万元。

（二）政府采购情况

2024年梓潼县卫生健康局部门安排政府采购预算2609.80万元，其中：政府采购货物预算1990.80万元；政府采购服务预算670万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门年初国有资产总额为65130.96万元，资产使用率100%。

（四）预算绩效情况说明

2024年梓潼县卫生健康局开展绩效目标的项目70个，涉及预算47983.93万元，其中:人员类项目18个，涉及预算20375.24万元；运转类项目9个，涉及预算24559.39万元；特定目标类项目43个，涉及预算3049.30万元。

部门预算公开样表（2024年卫健部门）.xlsx