关于梓潼县人民政府办公室2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。承担《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。办理上级及其他县（市、区）来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究镇（乡）人民政府、经开区和县政府部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.承担县政府会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.承担党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告；承担县政府领导同志批示、指示及交办事项的催办、督办、报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对镇（乡）人民政府、经开区和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作，负责市、县长公开电话值守和办理工作，指导和督促镇（乡）人民政府、经开区和县政府部门值班工作和群众来电反映问题的办理工作，及时报告重要情况。

7.承担县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9.指导全县政府系统办公室工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策、法律法规，拟订我县外事、港澳及友城工作发展规划并组织实施；负责全县因公出国（境）和重要外宾、友好人士来访工作；负责涉外及港澳事务的管理工作。

11.指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、政务公开、行政效能建设、深化行政审批制度改革等工作。

12.指导全县政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送工作。

13.承担全县信息化推进和电子政务建设工作。

14.贯彻落实《机关事务管理条例》，负责规范机关事务。

15.负责全县国防动员、综合协调，人民防空建设管理等工作。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）政府办2024年重点工作

2024年，县政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察和对新时代办公厅工作重要指示批示精神，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，强化使命担当，认真履职尽责，推动办公室工作整体迈向更高水平。一是加强政治机关建设。深入学习贯彻习近平总书记“提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任，建设让党放心让人民满意的模范机关”重要指示精神，努力做到在服务保障政府工作中站稳政治立场、把牢政治方向、坚持政治标准、追求政治效果。二是全力服务和保障政府当好执行者、行动派、实干家，不断完善抓落实工作机制，更主动、更有力、更有效地推动县委县政府决策部署落地见效。三是坚持“说了就算、定了就干、干就干好”，健全完善“部署、落实、督查、反馈、改进”的工作闭环，高效协调各镇（乡）各部门相向而行、协同配合，联力提升政府系统工作整体效能。四是持续改进和加强办公室内部管理，大力弘扬“新、快、实、真、严”工作作风，提升干部队伍能力素养，加强党风廉政建设，驰而不息纠治“四风”、树新风。

二、部门预算单位构成

县政府办公室为一级预算单位，单位性质为行政单位，下设中共梓潼县委梓潼县人民政府信息化服务中心（事业单位，未独立预算），无下属基层预算单位。内设机构：研究室、秘书股、综合股、信息股、营商环境监督股、外事股、行政财务股、县政府总值班室、国防动员股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政府办2024年收支总预算935.93万元，比2023年收支总预算减少112.66万元，主要原因是2023年预下达了增人增资费用后进行了预算调整。

（一）收入预算情况

县政府办公室2024年收入预算935.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入935.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

县政府办公室2024年支出预算935.93万元，其中：人员支出587.8万元、日常公用支出41.14万元、对个人和家庭的补助支出44.99万元、项目支出262万元。

（三）收支增减变化情况

县政府办公室2024年收支总预算935.93万元，比2023年收支总预算减少112.66万元，主要原因是2023年预下达了增人增资费用后进行了预算调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政府办公室2024年财政拨款收支总预算935.93万元，比2023年财政拨款收支总预算减少112.66万元，主要原因是2023年预下达了增人增资费用后进行了预算调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入935.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出757.6万元、国防支出10万元、社会保障和就业支出94.83万元、卫生健康支出20.79万元、住房保障支出52.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2024年一般公共预算当年拨款935.93万元，比2023年预算数减少112.66万元。主要是2023年预下达了增人增资费用后进行了预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出757.6万元，占80.95%；国防支出（类）支出10万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）支出94.83万元，占10.13%；卫生健康支出（类）支出20.79万元，占2.22%；住房保障支出（类）支出52.71万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为418.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为252万元，主要用于：总值班室建设维护费及值班工作经费、考察调研专项经费、业务培训专项经费、政府网站建设日常维护及OA云办公平台维护、优化投资及营商环境专项工作经费等项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为86.9万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算数10万元，主要用于：国防动员、人民防空相关支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.22万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.61万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.87万元，主要用于：公务员基本医疗保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.92万元，主要用于：事业人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险单位缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.71万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。“三公”经费与上年持平。

（一）2024年县政府办公室无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费计划用于上级单位考察调研和日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。主要原因是厉行节约、节能减排。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年县政府办公室无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障办公室外出开展工作等使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年县政府办公室无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年县政府办公室无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年预算数为41.14万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2024年县政府办公室安排政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月末，政府办固定资产（含无形资产）原值总额为184.48万元。

（四）预算绩效情况说明

2024年县政府办公室开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算262万元，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算262万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

县政府办部门预算公开表（2024年）.xlsx