关于梓潼县教育和体育局
2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县教育和体育局职能简介

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2、拟订全县教育、体育体制改革配套政策和教育、体育事业发展规划，负责全县各类教育、体育的规划和管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责中小学布局结构的调整；组织编写审定地方教材；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3、加强县内各类教育的统筹协调。巩固和提升“两基”水平，扫除青壮年文盲，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育和特殊教育管理；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；负责职业教育的发展和改革。

4、承担全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育、体育经费、拨款、基建投资的政策、措施，监督全县教育、体育经费的筹措和使用情况，会同有关部门管理教育基金。

6、负责全县民办教育管理，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘；负责教师调配；负责实施教师继续教育和初中、小学、幼儿教师资格认定；负责专业技术职务资格评审工作，加强教育体育系统人才队伍建设；管理所属人员档案。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校党建工作。按照干部管理权限和程序，考核任免教体系统干部，加强学校领导班子建设。

9、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

10、发展全县群众体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理；组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。

11、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动会中的反兴奋剂工作。

12、指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

13、指导有关教育、体育的学会、协会、研究会等社团组织的工作。

14、负责学生资助管理工作。

15、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）梓潼县教育和体育局2024年重点工作。

（1）学前教育。一是实施“公办园+附属园联盟发展”方案，提升附属园办园质量。二是成立学前教育普及普惠迎检工作专班深入幼儿园指导、检查、督促各幼儿园及时整改存在的问题，并收集、整理、组档迎检资料，确保学前教育普及普惠通过省督导验收。

（2）义务教育。一是落实立德树人根本任务。以两弹一星精神进校园、科学家进校园及各种节日为契机丰富思政课的形式和内容，真正实现为党育人的根本任务。二是加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。积极推行学区制改革和领航学校共同体建设，实施强校带弱校，领航学校带动共同体内其他学校共同发展的良好局面，努力办人民满意的教育。三是持续深化“双减”工作。常态化开展“双减”工作的督查，强化“双减”工作的考核，让“双减”工作落地落实，真正实现教育的减负提质。

（3）高中教育。多途径争取经费，改善梓潼中学办学条件；强化教师专业培训，大力引进高层次人才。强力推进新课改实施，丰富校内教研教改的载体，逐步提升梓潼中学办学社会影响力。深入推进梓潼中学与绵阳中学等学校的深度合作，

持续推进新高考综合改革，以改革牵引梓潼中学在育人方式、办学模式、体制管理等方面与成都七中、绵阳中学等的深度合作，特别是加强在教学教研、师资培训、资源共享、学生交流等方面的合作，为实现清华、北大零的突破全力以赴

（4）职业教育。一是举办第十届职业教育活动周宣传活动，展示梓潼职教成果。二是全面推进职业学校办学条件达标工程，提高职业教育吸引力；积极宣传职教政策，并规范拓展县外生源。三是加强专业建设，提升教学质量。组织师生积极主动参加省市中职学校职业技能大赛、教师教学能力大赛、论文比赛，在获奖数量、质量上争取新的突破；研透新高考政策，争取2024年高考本科人数实现新的突破。四是继续办好“普职融通班”，为学生成才提供多种选择机会，同时提升职业学校办学品质，增强七一职中招生吸引力。

（5）社区教育。培养一批省市“终身学习品牌项目”“百姓学习之星”“优秀成人继续教育学院”“社区教育管理工作优秀工作者”“优秀志愿者”等先进组织和个人，擦亮梓潼社区教育品牌。

（6）艺术教育。深入推进美育进校园，指导各校常态化举办“校园文化艺术节”“高雅艺术进校园”等精品活动，让师生更多地了解美育文化。全面开展学生艺术素质测评，落实学校艺术工作自评公示和年度报告制度。改善艺术教育场地、设施，添置有关器材并达到规定标准。广泛开展普及性艺术活动，积极组织参加省市县各类艺术赛事，推进非遗文化和戏剧等高雅艺术进校园，完成特长生招生工作。定期开展艺术教育督导,将艺术教育纳入学校绩效考核内容，初中毕业艺术考试成绩达到相应等次。

二、部门预算单位构成

梓潼县教育和体育局下属基层预算单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。主要包括：教仪站、核算中心、教研室、梓潼中学、七一职高、文昌中学、许州中学、潼江中学、观义中学、自强中学、仁和中学、黎雅中学、文昌一小、文昌二小。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33,558.26万元、上年结转947.57万元；支出包括：教育支出26,753.93万元、文化旅游体育与传媒支出3.81万元、社会保障和就业支出4,405.04万元、医疗卫生与计划生育支出1,018.78万元、住房保障支出2,210.46万元、其他支出113.82万元。梓潼县教育和体育局2024年收支总预算34,505.83万元，比2023年收支总预算增加-5153.93万元，主要原因上年预算下达考核绩效。

（一）收入预算情况

梓潼县教育和体育局2024年收入预算34,505.83万元，其中：上年结转947.57万元，占2.75%；一般公共预算拨款收入33,558.26万元，占97.25%。

（二）支出预算情况

梓潼县教育和体育局2024年支出预算34,505.83万元，其中：人员支出29,389.11万元、日常公用支出126.99万元、项目支出4,798.69万元。

（三）收支增减变化情况

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县教育和体育局2024年财政拨款收支总预算34,505.83万元，比2023年财政拨款收支总预算增加-5153.93万元，主要原因上年预算下达考核绩效。收入包括：本年一般公共预算拨款收入33,558.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入947.57万元；支出包括：教育支出26,753.93万元、文化旅游体育与传媒支出3.81万元、社会保障和就业支出4,405.04万元、医疗卫生与计划生育支出1,018.78万元、住房保障支出2,210.46万元、其他支出113.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县教育和体育局2024年一般公共预算当年拨款33,558.26万元，比2023年预算数增加-2754.09万元。主要是上年预算下达考核绩效。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出26,753.93万元、文化旅游体育与传媒支出3.81万元、社会保障和就业支出4,405.04万元、医疗卫生与计划生育支出1,018.78万元、住房保障支出2,210.46万元、其他支出113.82万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为26,753.93万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为4,405.04万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为1,018.78万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为2,210.46万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

5. 207类预算数为3.81万元，主要用于体育场馆。

6. 229类预算数为113.82，主要用于体育事业发展。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县教育和体育局2024年“三公”经费财政拨款预算数**万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费减少了1.00万元。

（一）2024年梓潼县教育和体育局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长-25%。2024年公务接待费计划用于体育赛事接待，计划接待4批，共300人。

（三）公务用车购置及运行维护费。无

单位现有公务用车8辆，其中：轿车8辆、。

2024年梓潼县教育和体育局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年梓潼县教育和体育局无公务用车运行维护费预算安排）

七、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县教育和体育局2024年政府性基金预算安排的支出113.82万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年梓潼县教育和体育局无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费29.7万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

2024年梓潼县教育和体育局开展绩效目标管理的项目846个，涉及预算41521.71万元，其中:人员类项目655个，涉及预算30,138.91万元；运转类项目81个，涉及预算8,779.82万元；特定目标类项目110个，涉及预算2,602.98万元。

 梓潼县教育和体育局部门预算公开（2024年）.xlsx