梓潼县红十字会关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

梓潼县红十字会为县政府领导联系的副科级群团组织（参公事业单位），是中国红十字会指导的地方红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：

（一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会；

（二）开展备灾救灾的准备工作，兴建和备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

（三）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。

（四）参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我保护的意识和能力。

（五）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

（六）负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

（七）与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

（八）完成上级交办的其他工作。

2024年重点工作：

1、以捐献造血干细胞为抓手，推动做好“三献”工作（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等“三献”工作）。

2、做好社会捐款捐物工作。

3、做好博爱绵阳助学筑梦公益项目。

4、在群众中开展应急救护培训工作, 普及应急救护知识，提高群众在突发事故中的自救、互救意识和能力。

5、开展好博爱送万家活动，向中国红十字基金会等各级红十字会争取人道救助资金。

二、部门预算单位构成

梓潼县红十字会为副科级群团组织（参公事业单位），无下属单位。2024年人员编制总数为3人，其中：参公编制3人。实有在职人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。梓潼县红十字会2024年收支总预算43.769198万元，比2023年收支总预算数减少18.036777万元，主要原因是2024年人员减少1人，2023年我会承担了市级民生实事应急救护培训工作等。

（一）收入预算情况

梓潼县红十字会2024年收入预算43.769198万元，其中：一般公共预算拨款收入43.769198万元，占100%。

（二）支出预算情况

梓潼县红十字会2024年支出预算43.769198万元，其中：基本支出34.769198万元，占79.44%；项目支出9万元，占20.56%。

（三）收支增减变化情况

2024年收入预算，比2023年收支总预算数减少18.036777万元，主要原因是2024年人员减少1人，2023年我会承担了市级民生实事应急救护培训工作等。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县红十字会2024年财政拨款收支总预算43.769198万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入43.769198万元；支出包括：社会保障和就业支出39.770913万元，住房保障支出2.904万元，卫生健康支出1.094285万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县红十字会2024年一般公共预算当年拨款43.769198万元，比2023年收支总预算数减少18.036777万元，主要原因是2024年人员减少1人，2023年我会承担了市级民生实事应急救护培训工作等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.770913万元，占90.87%；住房保障支出2.904万元占6.63%，卫生健康支出1.094285万元占2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2024年预算数为5.320056万元，主要：单位基本养老保险缴费支出。

2. 2081601社会保障和就业支出（类），红十字事业（款），行政运行（项）支出2024年预算数为25.450857万元，主要：保障本机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、2081699社会保障和就业支出（类），红十字事业（款），其他红十字事业（项）支出2024年预算数为9万元，主要：应急救护培训项目、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、博爱送万家等经费。

4. 2210201住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）支出2024年预算数为2.904万元，主要：缴纳住房公积金支出。

5、2101101卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）支出2024年预算数为1.094285万元主要：按照规定为职工缴纳的医疗保险等社会保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县红十字会2024年一般公共预算基本支出34.769198万元，其中：

人员经费33.005198万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、按照规定为职工缴纳的社会保险、住房公积金、工会经费、交通补贴等人员经费。

公用经费1.764万元，主要包括：保障本机关、正常运转的日常支出的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。2024年“三公”经费财政拨款预算数与2023年持平。因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年梓潼县红十字会无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费计划所涉及红十字会工作的各种公务接待。

（三）2024年梓潼县红十字会无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年梓潼县红十字会无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年梓潼县红十字会无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年梓潼县红十字会无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算1.764万元。

（二）政府采购情况

2024年本单位无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况
　　截止2023年12月31日本单位固定资产总额为2.641304万元（固定资产原值为6.869449万元），主要为电脑、办公桌椅等办公类用品，模拟人、自动体外除颤模拟机等培训教学用品。

（四）预算绩效情况说明

2024年梓潼县红十字会开展绩效目标的项目2个，涉及预算9万元，其中:特定目标类项目2个，涉及预算9万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

部门预算公开表（2024年）.xls