绵阳市梓潼县人民检察院2023年部门预算公开

绵阳市梓潼县人民检察院2023年部门预算

目录

第一部分  绵阳市梓潼县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市梓潼县人民检察院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市梓潼县人民检察院2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市梓潼县人民检察院概况

绵阳市梓潼县人民检察院

2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县人民检察院职能简介。

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、按照国家法律和上级人民检察院确定的检察工作方针，制定全县检察工作目标，部署检察工作任务。

3、对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

4、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

6、对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院向中级人民法院提起抗诉。

8、受理单位和个人的报案、控告、申诉。

9、研究检察技术在办案中的运用；受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；按照最高人民检察院和省、市人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。

11、提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、负责其他应当由县检察院承办的事项。

（二）梓潼县人民检察院2023年重点工作。

2023年，县检察院坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实中央政法会议和全国检察长会议精神，以检察工作现代化助推梓潼高质量发展，围绕县委“12345”工作思路，依法能动履行“四大检察”职能，为全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼提供有力检察司法保障。

一是坚定政治站位。把全面贯彻落实党的二十大精神和今年中央政法工作会议精神作为重要政治任务，深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，依法能动履职。

二是服务中心大局。充分运用法治力量服务梓潼现代化，坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全；坚持常态化开展扫黑除恶；全面助力乡村振兴，持续深化潼江流域双协作机制；坚持优化营商环境，依法参与金融风险防范化解；加强知识产权司法保护。

三是坚持人民至上。加强民生司法保障，依法从严惩治危害食品药品安全、污染环境、电信网络诈骗等直接危害群众切身利益的犯罪。推动“潼心”未检工作站建设。持续深化“群众信访件件有回复”制度。

四是做好法律监督。践行“少捕慎诉慎押”刑事司法政策；持续加强对生效裁判结果、执行活动等监督工作；落实行政争议实质性化解工作，做到案结事了；积极在耕地保护、个人信息安全等领域加大法律监督力度。

五是强化自身建设。持续完善权责明晰、制约有力、运行高效的检察权运行机制。加强年轻干部培养使用，优化队伍结构，夯实检察事业发展根基。

二、部门预算单位构成

我院为市一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 绵阳市梓潼县人民检察院

2023年部门预算表

预算公开表：2023年绵阳市梓潼县人民检察院部门预算公开报表.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 绵阳市梓潼县人民检察院

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我院2023年收支总预算869.89万元。比2022年收支预算总数584.56增加285.33万元，主要原因是2022年法检两院财物管理改革，截至2022年预算公开时间单位项目预算及部分人员经费尚未批复。

（一）收入预算情况

梓潼县人民检察院2023年收入预算869.89万元，全部为一般公共预算拨款收入869.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

梓潼县人民检察院2023年支出预算869.89万元，其中：基本支出816.89万元，占91.08%；项目支出80万元，占8.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县人民检察院2023年财政拨款收支总预算869.89万元，比2022年财政拨款收支总预算增加285.33万元，主要原因是2022年法检两院财物管理改革，截至2022年预算公开时间单位项目预算及部分人员经费尚未批复。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入869.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出728.22万元、社会保障和就业支出99.31万元、医疗卫生与计划生育支出19.71万元、住房保障支出49.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县人民检察院2023年一般公共预算当年拨款869.89万元，比2022年预算数增加285.33万元，主要原因是2022年法检两院财物管理改革，截至2022年预算公开时间单位项目预算及部分人员经费尚未批复。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出728.22万元，占81.19%；社会保障和就业支出99.31万元，占11.07%；医疗卫生与计划生育支出19.71万元，占2.20%；住房保障支出49.65万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2023年预算数为648.22万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、三公经费等支出。

2.一般公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：

2023年预算数为80万元，主要用于：（1）办理公益诉讼案件所需调查取证、勘验鉴定、咨询评估费，落实少捕慎诉慎押刑事司法政策所需第三方咨询、评估服务费，推动侦查监督与协作配合办公室（含基层站点）实体化运行工作经费，开展涉案企业合规改革所需评估、考察费，开展职务犯罪警示教育所需工作经费，开展未成年人心理疏导、帮教考察、亲职教育所需服务和培训费，开展刑事执行检察业务培训、专项活动所需工作经费，开展检察听证、代表委员联络所需会议费和协助办案费开展检察理论调研和基层（或相关单位）检察工作联络站运行经费、面向基层普法（含宣传）所需工作经费；机关维修维护所需经费。（2）网络租赁及配套服务、检察OA办公平台运维、档案数字化服务费用以及检察信息化网络设备运行维护等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为66.21万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为33.10万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的干警职业年金费用支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为19.71万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为49.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县人民检察院2023年一般公共预算基本支出869.89万元，其中：

人员经费690.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行及购置费16万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是：严格执行三公经费相关政策及厉行节约。

2023年公务接待费计划用于接待上级机关及同级单位来我院检察指导工作、协助案件办理等相关事宜接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算预算持平。主要原因是：严格执行三公经费相关政策及厉行节约，按4万/车/年预算。

部门现有执法执勤用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，主要保障我院相关案件办理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县人民检察院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

梓潼县人民检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，梓潼县人民检察院机关运行经费财政拨款预算为126万元，比2022年预算110.94万元增加15.06万元，上升13.57%。主要原因是法检两院财物管理改革后，公用经费标准较2022年有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，梓潼县人民检察院安排政府采购预算37万元，其中，政府采购货物预算37万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，梓潼县人民检察院部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算没有非财政拨款安排车辆购置经费。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年梓潼县人民检察院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标（绩效目标表见部门预算公开表6、表7）。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算80万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算80万元。

第四部分名词解释