2022年度

四川省梓潼县住房和城乡建设局部门决算

 

 

拟    搞：

     

审    核：

   

领导签批：

目录

 

公开时间：2023年9月5日

 

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………………...4

二、机构设置…………………………………………………………………...4

第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………………5-14

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………...5

二、收入决算情况说明……………………………………………………...5-6

三、支出决算情况说明………………………………………………………..6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………..7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………..7-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………….10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………..11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………13-14

第三部分 名词解释……………………………………………………………15-17

第四部分 附件…………………………………………………………………18-30

第五部分 附表…………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、 部门职责

梓潼县住房和城乡建设局（简称县住建局）贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的集中统一领导。 

 

二、机构设置

县住建局属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入县住建局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 梓潼县环境卫生管理所

2. 梓潼县风景园林管理所

3. 梓潼县城市管理监察大队

4. 梓潼县建设工程质量监督站

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计96676.8万元。收入总计增加4549.35万元，增长10.39%，支出总计增加4549.35万元，增长10.39%。主要变动原因是项目建设及市政基础设施建设增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计37138.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12033.9万元，占32.4%；政府性基金预算财政拨款收入25104.89万元，占67.6%； 

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计38735.13万元，其中：基本支出1045.91万元，占2.7%；项目支出37689.22万元，占97.3%； 

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计96676.8万元。收入总计增加4549.35万元，增长10.39%，支出总计增加4549.35万元，增长10.39%。主要变动原因是项目建设及市政基础设施建设增多。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13630.24万元，占本年支出合计的35.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5541.2万元，增长68.5%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出比例减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13630.24万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.35万元，占0.02%；国防支出330.73万元，占2.53%；社会保障和就业支出142.13万元，占2.43%；城乡社区支出5731.37万元，占42.05%；农林水支出181.85万元，占1.33%；资源勘探工业信息等支出28.5万元，占0.21%；住房保障支出7215.31万元，占51.43%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13630.24，完成预算65.6%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）  人民防空（项）: 支出决算为330.73万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金结余。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为142.13万元，完成预算100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5731.37万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施过程中，未达到拨款时限和要求。

  5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为181.15万元，完成预算79.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为28.5万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造（项）：支出决算为7215.31万元，完成预算84.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1045.91万元，其中：

人员经费978.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费67.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.67万元，完成预算100%，较上年增加0.98万元，增长9.1%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.77万元，占66.58%；公务接待费支出决算3.9万元，占33.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出    无

2.公务用车购置及运行维护费支出7.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.08万元，增长110%。主要原因是下属单位预算新增核定公车2辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.77万元。主要用于人防工作、园林绿化、城市环境卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.23万元，下降5.57%。主要原因是今年下属单位未产生接待费。其中：

国内公务接待支出3.9万元，主要用于城市建设执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，511人次（不包括陪同人员），共计支出3.9万元，具体内容包括：接待省市督促检查危房改造、垃圾、污水处理工作等18520元、邻县学习考察老旧小区改造、问题楼盘工作等16543元、县人大、政协调研工作3937元。

外事接待支出0万元。 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出25104.89万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县住建局部门机关运行经费支出45.06万元，比2021年增加81.83万元，增长64.5%。主要原因是本年度核算科目变更造成。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，梓潼县住房和城乡建设局部门政府采购支出总额3301.14万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出2914.8万元、政府采购服务支出380.3万元。主要用于市政零星维修项目、城市路灯电费、棚户区改造、天燃气管道改造等项目。授予中小企业合同金额3301.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3301.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，***共有车辆16辆，其中：其他用车16辆，其他用车主要是用于日常工作巡逻。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对危房改造项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控，组织对44个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成梓潼县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、44等专项预算项目绩效自评报告，其中，梓潼县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.5分，绩效自评综述：县住建局2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，县住建局2022年部门整体绩效自评价得分84.5分，评价等级为“优”；44个专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：自评得分100分，绩效自评结果将在全系统公开，拟应用于指导后续项目的管理。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

梓潼县住房和城乡建设局

关于2022年度整体支出绩效评价报告

 

按照梓潼县财政局财政支出绩效评价工作要求，我局积极开展2022年整体支出绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

2022年县住房和城乡建设局除机关外还有经费独立下属单位4个，分别是县环境卫生管理所、县风景园林管理所、县建设工程质量管理站、县城市管理监察大队。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划、测绘、城乡建设、住房保障、住房制度改革、房产管理、房屋征收与补偿、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县住房和城乡规划、建设、测绘、房产管理、住房保障、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、环境卫生事业和风景园林事业有关规定及工作计划；拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责工程建设、城市建设、村镇建设、建设科技、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计业、市政公用事业和风景园林的监督管理和指导；负责住房制度改革、住房保障、农村房屋产权制度改革、房屋登记、城市房屋安全、抗震设防及加固、物业管理、住房专项维修资金、房产信息档案、国有土地上房屋征收与补偿、建设工程造价及标准定额、建设工程招投标的监督管理和指导；负责本系统、本部门依法行政工作和政务公开工作，落实行政执法责任制；推进新型城镇化和智慧城市建设；负责编制全县房产发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、经县政府委托，组织编制、调整、修订、报批城市发展总体规划、分区规划、详细规划和各种专业规划；依据近期建设规划拟订年度用地规划；参与编制经济社会发展规划和建设计划；参与编制江河流域规划、区域规划；参与编制土地利用总体规划；按权限依法核发建设项目的相关规划许可证书；负责建设项目验线、竣工规划核实等规划批后管理工作；负责规划设计市场管理和规划设计单位资质管理；负责监察违反城乡规划的行为。

3、负责测绘行业管理和地理信息资源管理工作；承担基础测绘、测量标志、地籍测绘、行政区域界线等管理及测绘资质初审工作。

4、承担保障城镇低收入家庭住房的责任，贯彻执行住房保障相关政策；拟订全县保障性安居工程建设和管理政策并监督实施，组织制定保障性安居工程发展和年度建设计划并监督实施，按权限负责保障性安居工程的建设和管理工作，会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。

5、负责全县房产行业管理；拟订房地产监督管理的政策措施；负责城区商品房预(销)售监督管理；负责履行证后预售合同备案登记确认、预售资金监管、市场纠纷调解；负责商品房的备案、预售管理及网上签约管理工作；协同发展改革部门对房地产开发项目进行立项初审；按权限负责房地产开发企业的资质审查、审核及相关业务培训；负责房地产开发行为及房地产中介服务的监督管理。

6、制定建筑市场、施工现场、质量和安全等方面的政策性措施；承担有关建设工程质量和安全的法律、法规和强制性标准执行情况的监督管理责任；负责从事建筑活动市场准入行为的监督管理;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导全县建筑活动；负责建筑工程质量安全的监督管理工作，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理；审查建筑业企业、工程监理、造价咨询机构的资质；指导、管理建筑市场与室内外装饰装修市场的准入、工程质量监督、检测和建筑工程施工安全；负责散装水泥推广发展工作。

7、承担指导全县城镇建设管理的责任，贯彻执行城镇建设的有关政策；负责指导全县供气、供水、热力、排水和节水、燃气、污水和垃圾处理工作并对城区相应工作进行监督管理；负责指导城镇城市路灯、城区堤防设施等市政公用设施的建设与管理；指导城镇市容环境综合治理工作；指导城镇防汛排涝工作；负责指导城市采水、管网输水和用户用水的节约用水工作；负责城镇建设档案管理工作；负责市政公用事业行业特许经营的监督管理。

8、承担规范和指导村镇建设的责任，贯彻执行村庄和小城镇建设有关政策；指导重点(示范)乡镇建设工作；指导农村住房建设管理和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改造工作；指导和组织各类村镇建设试点工作；指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作；负责全县历史文化名镇、名村的审核、保护监督管理工作。

9、贯彻执行国务院、省和市、县有关推进新型城镇化工作方针、政策；拟订全县新型城镇化政策措施；拟订全县新型城镇化阶段性工作目标、年度计划和考核指标。

10、负责勘察设计行业监督管理，负责建设工程初步设计文件的审查批复，施工图设计文件审查备案；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；指导工程建设抗震设防工作，指导和组织减灾防灾工作；负责勘察设计技术质量监督管理；负责勘察设计市场准入，管理和规范勘察设计市场；按权限负责市政工程项目、各类房屋建筑项目、房屋建筑附属设施及其配套的管线与设备安装项目的管理工作；指导全县城市地下空间的开发利用工作；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定、加固和改造工作；组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，指导村镇和农村建设抗震工作;负责建筑工程抗震设防及抗震加固监督管理。

11、拟订住建行业科技发展和建筑节能规划；负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺）推广与应用工作；负责墙体材料革新和建筑节能及减排的监督管理，贯彻执行墙改和建筑节能政策；组织实施重大建筑节能项目，推进住建行业节能减排，指导智慧城市建设；组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作;负责推进墙体材料革新。

12、负责收集整理、统筹城区范围内的市政重点工程建设项目，拟订县本级城市重点工程建设的年度计划和项目储备，负责县本级财政投资的市政工程建设项目；负责城市规划区范围内市政重点工程建设项目的建设管理及旧城改造工作。

13、按权限负责全县风景区管理；负责梓潼城区园林绿化的监督管理；指导城区和风景名胜区内的生物多样性保护工作；负责全县风景名胜区、世界自然遗产申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报；拟订全县风景园林事业的行业发展和相关政策法规的实施意见；负责城市公园管理工作；指导城镇园林绿化工作并加强监督管理。

14、负责城区市政道路、城市绿化、市政桥梁、排水排涝管网及泵站的维护和监督管理及指导。

15、拟订全县国有土地上房屋权属登记管理政策措施；负责城区内国有土地上房屋权属登记工作；指导全县房屋登记工作。

16、拟订全县农村房屋产权制度改革政策措施；指导全县农村房屋权属登记管理和相关农房资产转化工作。

17、拟订全县物业管理政策措施并监督实施；负责全县物业管理活动的监督管理；负责全县物业服务企业资质的核准、审核。

18、按权限负责全县房屋安全管理工作；拟订全县城市房屋安全管理政策措施；按权限负责房屋白蚁防治、房屋安全鉴定工作及房屋装修结构安全的监督管理；按权限负责全县房屋使用安全管理工作。

19、负责全县房产管理职责范围内的行政执法和政务公开工作；根据相关法律法规对房地产市场中的违法违规行为实施依法查处；负责受理职责范围内涉及房地产管理纠纷的调解和行政复议、行政应诉工作。

20、承担全县住房制度改革工作；拟订全县住房制度改革政策，落实上级房改政策；按权限负责公有住房上市交易管理、住房补贴资金、集资建房的管理工作；负责县级单位政策性住房出售的审批及上市交易的监督管理；按权限负责企事业单位职工住房补贴的审核、单位房改资金的管理和使用核准；指导全县房改政策的实施。

21、拟订全县住房专项维修资金政策措施，指导全县住房专项维修资金管理工作；按权限负责全县住房专项维修资金交存、使用的监督管理；按权限负责物业管理招标投标活动的监督管理。

22、拟订全县国有土地上房屋征收与补偿安置政策措施；拟订编制城区国有土地上房屋征收年度计划；负责城区国有土地上重大和跨区项目的房屋征收工作；指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作。

23、负责全县房产行业信息系统的建设和管理，负责全县房产信息系统安全的管理；负责草拟全县集体土地房屋登记管理和房屋产权流转制度并组织实施；负责落实私房政策工作；负责城区房屋产权产籍管理及利用工作，指导全县城乡建设档案和房屋产权产籍档案管理工作。

24、负责房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理，负责对工程建设项目招标代理机构资质的审核。

25、贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作；贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准定额、全国统一定额、行业标准定额、工程建设地方标准、全省统一定额、可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；按权限负责工程建设项目报建、开工审批和工程招投标活动的监督管理；负责全县工程建设活动中工程造价的执法监督。

26、负责全县人民防空工作。

27、负责城乡规划建设和住房保障、房产行业学会协会的监督管理。

28、承担有关议事协调机构的日常工作。

29、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

30承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

全系统共有在职职工62人，退休人员60人，遗属4人，军转干部2人、临聘人员20人，公岗2人，合计150人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年县住建系统收入决算总额为48338.40万元，其中：当年财政拨款收入37138.79万元，上年结转收入11199.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年住建系统支出总额为38735.13万元，年末结转和结余9603.27万元。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。

依据《关于编制2022-2024年部门支出规划和2022年部门预算的通知》（梓财办〔2021〕18号）文件，梓潼县住房和城乡建设局认真梳理部门权责清单和项目开展情况，预算内容分基本支出和项目支出，预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的建设项目管理等相关工作。

预算过程严格落实相关规定、制度，按照量入为出的原则，以保民生、保运转为前提，优化资金预算，使预算资金充分发挥效益，服务城乡建设。项目预算实施事前绩效评估，由部门三级审核通过，整体预算科学合理。

2022年部门整体预算资金8480.06万元，调整后为42228.04万元。

（二）预算执行情况。

梓潼县住房和城乡建设局2022年度申报预算项目共30个，所有项目均已填报了绩效目标表，并在申报2022年预算时按县财政局要求填报了2022年部门整体支出绩效目标表；县住建局组织专家对2022年部门整体支出绩效目标及年初申报的30个项目绩效目标进行了审核和优化，使优化调整后的绩效目标更科学合理，更具可操作性。对整体支出和项目支出的目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判，动态了解和掌握项目的实现程度，对绩效监控中发现的问题及时整改和纠正，并形成报告及相关表格按要求报送县财政局。截至目前，2022年度部门整体预算42228.04万元，实际执行33948.55万元，执行率80.39%，结转数据主要原因是保障性住房建设工程推进较慢，资金有部分结余，整体完成情况较好。

（三）整体绩效情况。

2022年梓潼县住建局深入落实市县党代会精神，紧紧围绕县委“12345”工作思路，按照“一线两岸三片多点”的空间布局，大力实施城建基础设施补短板三年攻坚行动，以建设绵阳高品质幸福美好生活宜居地为目标，取得了住建领域优异成绩。

1、主要履职情况

（1）城建攻坚方面。全年实施城建补短板项目46个，总投资78.67亿元，已完工项目16个，完成投资17.41亿元。占年度计划（16.19亿元）的107.54%。文昌公园、状元第、崇文湖、崇文广场等9个重点城建基础设施年前建成投用，社会反响好、群众满意度高，特别是崇文湖、崇文广场等已成为梓潼人和外来游客新的网红景点打卡地。

（2）城乡环境三年提质方面。实行“一月一评比、一月一排名、半年一约谈”制度，严格按照市、县提质工作要求，4次优化考核制度和考核内容。评选全市十佳乡镇3个，完成了1-12月的月考评，下发了考核通报14期（月通报12期，1期前半年综合考核通报，1期后半年综合考核通报），牵头组织了全县最美宜居集镇半年总结大会，县委、县政府对前半年和后半年综合考核前3名乡镇共发放220万元资金奖励，对前半年和后半年综合考核后3名乡镇进行了约谈。协助市提质办举办全市城乡环境综合提质现场会，取得显著成效。

（3）经济指标方面。2022年受国际国内经济和疫情叠加影响，我们踔厉奋发，完成建筑业总产值达40.81亿元，保持增速10.6%，位居全市第一，取得历史性的最好成绩。

（4）“保交楼”项目方面。我县共有4个“保交楼”项目，涉及1649户贷款资金9200万元，城北中心、潼江国际名都春节前已竣工验收并交付使用，文峰国际和凤栖庭苑项目正在有序推进。

（5）百强中心镇创建方面。我们积极对接省厅村镇处、市住建委村镇科，推进许州镇、黎雅镇申报省级百强中心镇候选镇，现许州镇已成功入选，待许州镇验收成功后，将获百强中心镇正式命名和资金支持。

（6）向省厅工作对接方面。我们选派了一名党委委员徐霄同志到省住建厅村镇处挂职工作，得到了省厅领导和处室同志的高度肯定。经市住建委任命，现徐霄同志担任省住建厅顶岗锻炼干部临时党支部书记。

2、部门履职绩效情况

2022年我局预算使用兼顾经济性和效率性，部门履职和主要工作任务按时完成，各个项目顺利达成目标。

3、项目完成情况

根据《2022年度部门整体支出绩效目标表》，县住建局部门整体支出设定137个项目，截至2022年12月31日，完成绩效指标130个，占项目总数的95%，未完成指标7个，未完成项目为：“棚户区改造项目、县城燃气管道老化更新改造项目、文昌干道中段和火神庙排洪渠等3处市政设施维修项目、2022年第一批城乡建设发展专项资金项目、2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目、老旧小区改造（2022年上级补助资金）项目、人防机动车指挥所设备更换项目”具体情况详见附件2：《2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县住建局2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，县住建局2022年部门整体绩效自评价得分84.5分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
部门预算管理	80	74.5	93%
绩效结果应用	10	10	100%

（二）存在问题。

预算执行进度未达规定要求。截至2022年12月31日预算执行率为80.39%，完成目标值的95%。主要原因分析：部分项目由于县级配套资金缺乏，致使项目无法开展，上级补助资金使用缓慢。

（三）改进建议。

加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。多渠道筹措资金，力保项目推进。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表