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2023年度梓潼县人民法院单位决算

2024-09-20 15:55 作者：梓潼县人民法院来源：梓潼县人民法院

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公开时间：2024年9月23日

第一部分单位概况………………………………………………………………………1

一、主要职责…………………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………1

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………1

二、收入决算情况说明………………………………………………………………2

三、支出决算情况说明………………………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………4

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………6

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………6

第三部分名词解释 ……………………………………………………………………7

第四部分附件……………………………………………………………………………9

第五部分附表 …………………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表………………………………………………………………27

二、收入决算表………………………………………………………………………27

三、支出决算表………………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………28

第一部分单位概况

一、主要职责

一是依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。二是依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。三是受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。四是结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。五是负责其他应由县法院负责的工作。

二、机构设置

一是赋能中心工作，倾力服务经济社会高质量发展；二是聚焦司法为民，全力保障人民群众多元司法需求；三是深化改革创新，奋力提升司法质效司法公信力；四是夯实自身建设，努力锻造忠诚干净担当法院队伍；五是自觉接受监督，不断改进和提升法院工作水平。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2369.84万元。与2022年相比，收、支总计增加886.83万元，增长59.8%。主要变动原因一是2022年决算数未包含县级财政资金352.23万元；二是2022年项目资金结转256.09万元至2023年使用；三是2023年新增司改绩效和非定额公用经费。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2369.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2160.68万元，占91.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入209.16万元，占8.83%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2369.84万元，其中：基本支出1641.29万元，占69.26%；项目支出728.55万元，占30.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2160.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加677.67万元，增长45.69%。主要变动原因一是2022年项目资金结转256.09万元至2023年使用；二是2023年新增司改绩效和非定额公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2160.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加677.67万元，增长45.69%。主要变动原因一是2022年项目资金结转256.09万元至2023年使用；二是2023年新增司改绩效和非定额公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2160.68万元，主要用于以下方面:公共安全支出1898.72万元，占87.87%；社会保障和就业支出134.55万元，占6.23%；卫生健康支出31.1万元，占1.44%；住房保障支出96.31万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2160.68万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为1211.25万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为366.09万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）:支出决算为321.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.14万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为42.41万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.1万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为96.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1473.22万元，其中：

人员经费1204.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费268.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为29.28万元，完成预算100%，较上年增加1.7万元，增长6.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占85.38%；公务接待费支出决算4.28万元，占14.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出25万元。主要用于外出办案、学习、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审等支出。

3.公务接待费支出4.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.71万元，增长66.54%。主要原因是2023年疫情结束，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出4.28万元，主要用于执行公务、交流学习开支的用餐费等。国内公务接待54批次，319人次（不包括陪同人员），共计支出4.28万元，具体内容包括：北川法院到我院交流学习智慧警务、中院到我院考察干部、高新法院到我院交流学习文化建设等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，梓潼县人民法院机关运行经费支出268.25万元，比2022年增加94.46万元，增长54.35%。主要原因是2022年公用经费下达较晚，年底结转80万元至23年使用，同口径下基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，梓潼县人民法院政府采购支出总额115.33万元，其中：政府采购货物支出75.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。主要用于档案辅助事务、购买装备等。授予中小企业合同金额115.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.33万元，占政府采购支出总额的65.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梓潼县人民法院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对机房改造等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县级财政拨款收入等。

3.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

绵阳市梓潼县人民法院

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金705.09万元（中央、省补助455.53万元，市级财政资金249.56万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金705.09万元（中央、省补助455.53万元，市级财政资金249.56万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），实施项目预算执行687.47万元（中央、省补助446.24万元，市级财政资金241.23万元），预算执行率97.50%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行687.47万元（中央、省补助446.24万元，市级财政资金241.23万元），预算执行率97.50%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成6个，占100.00%。

（二）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目6个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.67，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目4个，占比66.67%，得分低于平均分项目2个，占比33.33%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出数量指标共计11个，全部完成10个，占90.91%；基本完成1个，占9.09%。其中一般公共预算项目数量指标11个，全部完成10个，占90.91%；基本完成1个，占9.09%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出成本指标共计6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%。其中一般公共预算项目成本指标6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%。

（四）项目效益分析

1.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

2.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

3.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

5.满意度指标

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目6个），项目综合评价平均得分96.94，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目3个，占比50.00%，得分低于平均分项目3个，占比50.00%。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.机房改造和2023年装备计划中，UPS采购项目实施较晚，未在当年实现支付。
2.个别绩效目标设置不合理，与项目实际不符。

（二）下一步改进措施

1.细化项目支出的分类，优化绩效目标编制。进一步细化预算项目支出的分类，使纳入绩效管理的项目资金的绩效目标能紧密围绕项目工作实施保障、最大限度地发挥经费的效能。
    2.合理构建预算项目支出绩效指标评价体系。合理有效的预算项目支出绩效指标评价体系是客观进行预算项目支出绩效评价的重点所在。需要深入细化个性指标设计，使得项目支出的绩效评价更能体现部门职能特色。
    3.加强事中监管力度，督促相关职能部门严格按照项目经费使用进度每季度均衡使用。
    4.做好项目库的建设，对可提前实施的项目尽早开展前期工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2023年度我院财政政策（项目）经费绩效自评工作严格按照市财政局通知要求进行了自评、上报，并在规定时间内完成公开事宜。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2023年单位决算批复后，随同单位决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件：梓潼县人民法院项目支出绩效自评表（2023年度）

梓潼县人民法院项目支出绩效自评表（2023年度）单位(盖章)：绵阳市梓潼县人民法院填报日期： 2024年9月23日
项目名称		人民陪审员经费
主管部门及代码		236-梓潼县人民法院本级部门					实施单位	梓潼县人民法院
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
年度总体目标			解决人民陪审员陪审案件补助经费、培训费等					我院2023年案件陪审共 242人次，开展人民陪审员培训一次。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	5	5	4.82			0.96	9.64
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	5	5	4.82			0.96
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	成本指标	成本指标	陪审员年度经费成本	=	50000	元	48160	10	9.63	根据实际产生费用结算
	产出指标	数量指标	陪审员陪审案件数量	≥	350	件	242	20	13.83	2023年需人民陪审员参与案件较少
	产出指标	时效指标	陪审员陪审案件年度	＝	2023年12月31日	日期区间内	2023年12月31日	20	20
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	司法公平公正	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目为常年性人员费用，无需立项
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目为常年性人员费用，无需立项
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设定绩效目标齐全
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与内容匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目资金根据实际需求测算
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	我院财务等制度建立健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	89.72
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89.72分，自评等次为：优。通过人民陪审员参与案件陪审，使我院审限内案件结案率达97.33%。充分发挥了资金使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权

梓潼县人民法院项目支出绩效自评表（2023年度）单位(盖章)：绵阳市梓潼县人民法院填报日期： 2024年9月23日
项目名称		机房改造经费
主管部门及代码		236-梓潼县人民法院本级部门					实施单位	梓潼县人民法院
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			解决现有机房位置和设备等无法满足现在办公办案需要及安全隐患等。					将机房重新改造，对网络进行提档升级，增设消防设施保证安全。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	40	40	31.85			0.79	7.96		预算执行率较低原因：部分设备因在年末12月采购，未在当年完成验收，导致跨年支付。
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	40	40	31.85			0.79
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	成本指标	成本指标	改造机房需要资金成本	=	400000	元	318450	20	15.92	剩余资金为采购项目未支付资金
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	100	%	97.33	20	19.47	年初绩效目标设置不准确
		时效指标	机房改造到位时间	＝	2023年12月31日	日期区间内	2023年12月31日	10	10
		质量指标	机房改造应该保证的质量	=	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	95	%	79.61	20	16.76	剩余资金为采购项目未支付资金
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	经党组会讨论后进行采购
			程序规范性	规范		规范		6	6	上党组会后施行
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	7	项目设定绩效目标基本齐全
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	8	项目设定绩效目标与项目实施大致相符，个别不合理
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与内容匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目资金根据实际需求测算
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	我院财务等制度建立健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	86.05
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分86.05分，自评等次为：优。将机房重新改造，对网络进行提档升级，增设消防设施保证了消防安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权

梓潼县人民法院项目支出绩效自评表（2023年度）单位(盖章)：绵阳市梓潼县人民法院填报日期： 2024年9月23日
项目名称		法院专项工作经费
主管部门及代码		236-梓潼县人民法院本级部门					实施单位	梓潼县人民法院
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			1、该项目经费为2022年法院业务费结转资金。 2、使用桌面云技术对用户的终端电脑进行统一管理、数据统一存储、故障统一运维，替代传统老旧电脑，降低故障及后期的使用与运维成本。 3、保障我院干警办公办案经费。					使用桌面云对用户的终端电脑进行统一管理、数据统一存储、故障统一运维，将故障老旧电脑进行了更换。充分保障了我院干警办公办案业务经费。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	109.56	109.56	109.56			1	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	109.56	109.56	109.56			1
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	成本指标	成本指标	完成项目所需成本	=	109.56	万元	109.56	10	10
	产出指标	数量指标	采购桌面云电脑	=	100	台	100	40	40
		时效指标	项目完成时间	＝	2023年12月31日	日期区间内	2023年12月31日	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进司法公平公正	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	92	10	10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目经过需求论证和财评后（没上传）施行
			程序规范性	规范		规范		6	6	上党组会讨论后施行
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	8	项目设定绩效目标齐全
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与内容匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目资金根据实际需求测算
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	我院财务等制度建立健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	93.7
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.70分，自评等次为：优。使用桌面云技术对用户的终端电脑进行统一管理、数据统一存储、故障统一运维，替代传统老旧电脑，降低了我院故障及后期的使用与运维成本。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权

梓潼县人民法院项目支出绩效自评表（2023年度）单位(盖章)：绵阳市梓潼县人民法院填报日期： 2024年9月23日
项目名称		法院业务费
主管部门及代码		236-梓潼县人民法院本级部门					实施单位	梓潼县人民法院
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			该项目经费包含法庭维修、物业管理费、办案业务经费。主要用于黎雅法庭、许州法庭基础设施维修；2023年院内物业管理费；2023年办案保障业务经费。					1.完成对黎雅法庭、许州法庭基础设施维修。 2.保障2023年物业运行。 3.保障干警办公办案业务经费。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	69.5	69.5	69.5			1	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	69.5	69.5	69.5			1
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	工作经费	=	695000	元	695000	20	20
		数量指标	解决审判和执行案件工作经费	≥	5800	件	5340	40	36.83	2023年实际受理案件数为5340件
		时效指标	完成预算时间	＝	2023年12月31日	日期区间内	2023年12月31日	10	10
	效益指标	可持续影响指标	保障审判执行工作的顺利开展，提升办案质效，促进司法公平公正	≥	100	%	100	20	20
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	经党组会讨论后进行采购
			程序规范性	规范		规范		6	3	上党组会后施行
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	6	项目设定绩效目标不齐全
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	7	项目设定绩效目标与项目实施大致相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与内容匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目资金根据实际需求测算
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	我院财务等制度建立健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	89.4
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89.4分，自评等次为：优。 1.通过对黎雅法庭、许州法庭进行维修，使固定资产房屋的使用寿命延长； 2.物业服务大大提高了我院办公环境的整洁； 3.足额保障干警办公办案业务经费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权

梓潼县人民法院项目支出绩效自评表（2023年度）单位(盖章)：绵阳市梓潼县人民法院填报日期： 2024年9月23日
项目名称		网络安全监防服务费
主管部门及代码		236-梓潼县人民法院本级部门					实施单位	梓潼县人民法院
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
年度总体目标			保障院内互联网电脑及服务器网络安全，满足网络安全保障工作的需要，健全我院安全应急技术处理协调机制，提升信息系统安全保障能力。					互联网电脑安装防护软件，保障网络安全，未发生网络安全事件
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	0	25.5	25.5			1	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	0	25.5	25.5			1
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	成本指标	成本指标	完成项目所需成本	≤	25.5	万元	25.5	20	20
	产出指标	数量指标	提供内外网电路（安全检测）	=	6	个	6	20	20
		时效指标	保障期限	＝	1	年	1	10	10
		质量指标	保障全院内外网网络安全	≥	95	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	提高办公网络环境安全系数，促进司法公平公正	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	92	10	10
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	经党组会讨论后进行采购
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	上党组会后施行
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设定绩效目标不齐全
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标与项目实施大致相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与内容匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目资金根据实际需求测算
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	我院财务等制度建立健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	94
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分，自评等次为：优。项目实施保障了院内互联网电脑及服务器网络安全，满足网络安全保障工作的需要，互联网电脑安装防护软件，目前未发生网络安全事件。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权

梓潼县人民法院项目支出绩效自评表（2023年度）单位(盖章)：绵阳市梓潼县人民法院填报日期： 2024年9月23日
项目名称		特定转移支付Z
主管部门及代码		236-梓潼县人民法院本级部门					实施单位	梓潼县人民法院
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
年度总体目标			一、全面保障我院2023年办案业务经费。1.2023年受理诉讼、执行案件5600件，审限内结案率达85%以上；2.提高法官人均案件结案数，缩短平均结案时间，降低一审判决案件改发率；3.当年计划培训人数达100人。二、全力保障我院办公办案装备。1.新增信息化相关设备，提高办案质量；2.更换办公设备，提高办公效率；3.购置警用装备，保障办案环境安全。					一、全面保障我院2023年办案业务经费。1.2023年受理诉讼、执行案件5645件，审限内结案率达97.33%；2.法官人均案件结案数298.61件，较上年增长13.97%，平均结案时间45.92天，一审判决案件改发率2.09%；3.本年开展全院干警政治轮训，培训人数达100人以上。二、全力保障我院办公办案装备。1.购置智慧警务、语音识别、信创操作软件等信息化设备；2.新增打印机、碎纸机等办公设备；3.购入执法记录仪、对讲机、枪弹等警用设备。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	146.53	455.53	446.24			0.97	9.79		预算调增原因：年初数为上年转移支付结转资金。年中追加数为本年转移支付资金。
	其中：中央、省补助	146.5	455.53	446.24			0.97
	市级财政资金
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	成本指标	成本指标	完成目标值所需成本	≤	455.53	万元	446.24	5	4.9	剩余资金为采购项目未支付资金
	产出指标	数量指标	当年受理执行案件数量（件）	≥	1650	件	1665	5	5
			当年受理诉讼案件数量（件）	≥	3950	件	3980	5	5
			当年培训人次（人）	=	100	人次	100	5	5
			当年执结执行案件数量（件）	≥	1450	件	1476	5	5
			当年诉讼案件结案数量（件）	≥	3850	件	3864	5	5
			法官人均案件结案数（件）	≥	242	件	298.61	5	5
		时效指标	审限内结案率（%）	≥	85	%	97.33	5	5
			平均结案时间	<	80	天	45.92	5	5
			数量指标完成时限	＝	2023年12月31日	日期区间内	2023年12月31日	5	5
		质量指标	一审判决案件改发率（%）	<	5	%	2.09	5	5
			生效案件改发率（%）	<	0.2	%	0.052	5	5
			长期未结案件化解率（%）	≥	85	%	96.77	5	5
			首执案件执行到位率（%）	≥	53.47	%	72.02	5	5
	效益指标	社会效益指标	司法公平公正	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率（%）	≥	85	%	93.96	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度—总体满意度	≥	90	%	92	5	5
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目资金为中央政法转移支付补助资金，无需立项，仅向省高院报备装备计划。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	上党组会后施行
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设定绩效目标不齐全
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标与项目实施大致相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与内容匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目资金根据实际需求测算
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	我院财务等制度建立健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	93.73
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.73分，自评等次为：优。 2023年中央政法转移支付资金纳入部门经费统一管理，严格执行高院和各级财政部门经费管理办法，切实保障我院执行、审判办案等相关业务经费，推动县域经济稳定发展，促进当地司法公平公正。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

梓潼县人民法院单位决算公开报表.xls

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