梓潼县人民法院2024年单位预算公开
目录
第一部分 梓潼县人民法院概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 梓潼县人民法院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 梓潼县人民法院2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 梓潼县人民法院概况
一、职能简介
1.依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。
2.依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
3.受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。
4.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
5.负责其他应由县法院负责的工作
二、2024年重点工作
一是坚持党的领导，凸显更高政治站位；二是聚焦中心工作，持续提升司法效能；三是坚持司法为民，切实回应群众期盼；四是完善制度机制，培优建强法院队伍；五是务实工作举措，全面提升文化建设。
第二部分 梓潼县人民法院
2024年单位预算表
一、单位收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,456.47 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 1,201.63 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 150.17 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 29.59 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 75.08 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 1,456.47 | 本 年 支 出 合 计 | 1,456.47 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 1,456.47 | 支 出 总 计 | 1,456.47 |
二、单位收入总表
单位：万元
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1,456.47 |
| 1,456.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,456.47 |
| 1,456.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
236001 | 梓潼县人民法院 | 1,456.47 |
| 1,456.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合 计 | 1,456.47 | 1,356.47 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
| 1,456.47 | 1,356.47 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| 梓潼县人民法院 | 1,456.47 | 1,356.47 | 100.00 |
|
|
204 | 05 | 01 | 236001 | 行政运行 | 1,080.43 | 1,080.43 |
|
|
|
204 | 05 | 02 | 236001 | 一般行政管理事务 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
204 | 06 | 01 | 236001 | 行政运行 | 21.21 | 21.21 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 236001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.11 | 100.11 |
|
|
|
208 | 05 | 06 | 236001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.06 | 50.06 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 236001 | 行政单位医疗 | 29.59 | 29.59 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 236001 | 住房公积金 | 75.08 | 75.08 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,456.47 | 一、本年支出 | 1,456.47 | 1,456.47 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 1,456.47 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 |
| 公共安全支出 | 1,201.63 | 1,201.63 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 150.17 | 150.17 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 29.59 | 29.59 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 75.08 | 75.08 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：万元
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
|
|
| 合 计 | 1,456.47 | 1,456.47 | 1,456.47 | 1,356.47 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,456.47 | 1,456.47 | 1,456.47 | 1,356.47 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梓潼县人民法院 | 1,456.47 | 1,456.47 | 1,456.47 | 1,356.47 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 | 1,040.40 | 1,040.40 | 1,040.40 | 1,040.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 236001 | 基本工资 | 254.47 | 254.47 | 254.47 | 254.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 236001 | 行政基本工资 | 254.47 | 254.47 | 254.47 | 254.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 236001 | 津贴补贴 | 188.48 | 188.48 | 188.48 | 188.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 236001 | 行政津贴补贴 | 188.48 | 188.48 | 188.48 | 188.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 236001 | 奖金 | 184.59 | 184.59 | 184.59 | 184.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 236001 | 行政奖金 | 184.59 | 184.59 | 184.59 | 184.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 236001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 236001 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 09 | 236001 | 职业年金缴费 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 09 | 236001 | 行政职业年金缴费 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 236001 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 236001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 236001 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 236001 | 行政其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 236001 | 事业其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 236001 | 住房公积金 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 236001 | 行政住房公积金 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 99 | 236001 | 其他工资福利支出 | 156.59 | 156.59 | 156.59 | 156.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 412.96 | 412.96 | 412.96 | 312.96 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 236001 | 办公费 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 236001 | 电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 09 | 236001 | 物业管理费 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 236001 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 236001 | 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 14 | 236001 | 租赁费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 15 | 236001 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 16 | 236001 | 培训费 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 236001 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 236001 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 27 | 236001 | 委托业务费 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 2.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 236001 | 工会经费 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 29 | 236001 | 福利费 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 236001 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 39 | 236001 | 其他交通费用 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 236001 | 其他商品和服务支出 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 65.72 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 05 | 236001 | 生活补助 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 1,456.47 | 1,456.47 |
|
|
|
|
|
| 1,456.47 | 1,456.47 |
|
|
|
|
| 梓潼县人民法院本级部门 | 1,456.47 | 1,456.47 |
|
204 | 05 | 01 | 236 | 行政运行 | 1,080.43 | 1,080.43 |
|
204 | 05 | 02 | 236 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 |
|
204 | 06 | 01 | 236 | 行政运行 | 21.21 | 21.21 |
|
208 | 05 | 05 | 236 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.11 | 100.11 |
|
208 | 05 | 06 | 236 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.06 | 50.06 |
|
210 | 11 | 01 | 236 | 行政单位医疗 | 29.59 | 29.59 |
|
221 | 02 | 01 | 236 | 住房公积金 | 75.08 | 75.08 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,356.47 | 1,104.75 | 251.72 |
|
|
|
| 1,356.47 | 1,104.75 | 251.72 |
|
| 236001 | 梓潼县人民法院 | 1,356.47 | 1,104.75 | 251.72 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,040.40 | 1,040.40 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 254.47 | 254.47 |
|
301 | 01 | 3010101 | 行政基本工资 | 254.47 | 254.47 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 188.48 | 188.48 |
|
301 | 02 | 3010201 | 行政津贴补贴 | 188.48 | 188.48 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 184.59 | 184.59 |
|
301 | 03 | 3010301 | 行政奖金 | 184.59 | 184.59 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.11 | 100.11 |
|
301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.11 | 100.11 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.06 | 50.06 |
|
301 | 09 | 3010901 | 行政职业年金缴费 | 50.06 | 50.06 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.59 | 29.59 |
|
301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 29.59 | 29.59 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |
|
301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |
|
301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 75.08 | 75.08 |
|
301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金 | 75.08 | 75.08 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 156.59 | 156.59 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 312.96 | 61.24 | 251.72 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 63.20 |
| 63.20 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 19.76 |
| 19.76 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 2.30 |
| 2.30 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 25.24 |
| 25.24 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.25 | 9.25 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.63 | 7.63 |
|
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
| 25.00 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 44.36 | 44.36 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.72 |
| 65.72 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.11 | 3.11 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.11 | 3.11 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 100.00 |
|
|
|
|
| 100.00 |
|
|
|
| 梓潼县人民法院 | 100.00 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 100.00 |
204 | 05 | 02 | 236001 | 诉讼档案辅助事务外包经费 | 40.00 |
204 | 05 | 02 | 236001 | 法律文书送达辅助事务外包经费 | 40.00 |
204 | 05 | 02 | 236001 | 法院办案业务经费 | 20.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 33.00 |
| 25.00 |
| 25.00 | 8.00 |
|
| 33.00 |
| 25.00 |
| 25.00 | 8.00 |
236001 | 梓潼县人民法院 | 33.00 |
| 25.00 |
| 25.00 | 8.00 |
十、政府性基金预算支出预算表
单位：万元
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表
单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
236-梓潼县人民法院本级部门 |
| 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
236001-梓潼县人民法院 | 诉讼档案辅助事务外包经费 | 40.00 | 进一步优化司法诉讼服务，减轻法院工作人员工作量，节约司法成本，提高信息化水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 档案入库时间 | ＝ | 12 | 月 | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进司法公平公正 | ≥ | 95 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 92 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 扫描案件卷宗页数 | ≥ | 75 | 万页 | 20 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 扫描卷宗成本 | ＝ | 0.53 | 元/张 | 20 |
| ||||
法律文书送达辅助事务外包经费 | 40.00 | 进一步优化司法诉讼服务，减轻法院工作人员工作量，节约司法成本，提高信息化水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进司法公平公正 | ≥ | 95 | % | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 民商事案件文书平均送达时效 | ≤ | 5 | 天 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每件民商事案件文书送达成本 | ＝ | 122 | 元 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 执行案件文书 | ≤ | 1500 | 件 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 92 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 民商事案件文书 | ≤ | 3000 | 件 | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每件执行案件文书送达成本 | ＝ | 23 | 元 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 执行案件文书平均送达时效 | ≤ | 15 | 天 | 10 |
| ||||
法院办案业务经费 | 20.00 | 为依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件，对各类已经生效的判决执行到位以及其他法院应承担的工作提供经费保障，让人民群众感受到司法公平公正，为梓潼的经济和社会发展保驾护航。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进司法公平公正 | ≥ | 95 | % | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 文化上墙数量 | ≥ | 6 | 处 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 执行案件执结率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 指标完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人民陪审员人均陪审次数 | ≤ | 30 | 人/次 | 5 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 92 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人民陪审员陪审费用 | ＝ | 100 | 元/人·次 | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 人民陪审员培训 | ＝ | 1 | 次 | 10 |
|
第三部分 梓潼县人民法院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，梓潼县人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。梓潼法院2024年收支总预算1456.47万元，比2023年收支预算总数减少257.83万元，主要原因是2023年年初预算包含2022年结转资金256万元。
（一）收入预算情况
梓潼法院2024年收入预算1456.47万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1456.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
梓潼法院2024年支出预算1456.47万元，其中：基本支出1356.47万元，占93.13%；项目支出100万元，占6.87%。
二、财政拨款收支预算情况说明
梓潼法院2024年财政拨款收支总预算1456.47万元，比2023年财政拨款收支总预算减少257.83万元，主要原因是2023年年初预算包含2022年结转资金256万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1456.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出1201.63万元、社会保障和就业支出150.17万元、卫生健康支出29.59万元、住房保障支出75.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
梓潼法院2024年一般公共预算当年拨款1456.47万元，比2023年预算数减少257.83万元，主要原因是2023年年初预算包含2022年结转资金256万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1201.63万元，占82.5%、社会保障和就业支出150.17万元，占10.31%、卫生健康支出29.59万元，占2.03%、住房保障支出75.08万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为1080.43万元，主要用于：发放人员工资、绩效、遗属生活补助、职工工会福利费等；用于职工日常出差、培训等；用于机关日常运行，包含办公费、水电、维修、公车运行、公务接待、物业管理等。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为100万元，主要用于：一是我院2024年诉讼档案辅助事务外包和法律文书送达辅助事务外包费用，为进一步优化司法诉讼服务，减轻法院工作人员工作量，节约司法成本，提高信息化水平。二是人民陪审员费用和文化建设费用，为依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件，对各类已经生效的判决执行到位以及其他法院应承担的工作提供经费保障，让人民群众感受到司法公平公正，为梓潼的经济和社会发展保驾护航。。
3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为21.21万元，主要用于：在职人员十三个工资，编制年初预算时科目选择错误，后期已做调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为100.11万元，主要用于：缴在职人员养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为50.06万元，主要用于：缴在职人员职业年金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.59万元，主要用于：缴在职人员医疗保险。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.08万元，主要用于：缴在职人员住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
梓潼法院2024年一般公共预算基本支出1356.47万元，其中：人员经费1104.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、其他工资福利支出。
公用经费251.72万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
梓潼法院2024年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于接待上级法院和其他基层法院到我院办案、交流、检查等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费25万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审判办案、外出执行等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
梓潼法院2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
梓潼法院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，梓潼法院的机关运行经费财政拨款预算为251.72万元，比2023年预算减少16.52万元，下降6.16%。主要原因是我单位公用经费为定额保障，2024年年初预算在职人数比2023年减少3人。
（二）政府采购情况
2024年，梓潼法院安排政府采购预算4万元，其中，政府采购货物预算4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，梓潼法院共有车10辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车10辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年梓潼法院按要求编制了单位项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算100万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算100万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
主办单位 ：梓潼县人民政府办公室 网站地图 友情链接
蜀ICP备19003668号-1 
川公网安备 51072502110031号 网站标识码：5107250009 联系电话：0816-8212100
