梓潼县2024年县级配套慢性病防治专项经费绩效自评报告

一、项目基本情况

   （一）绩效目标情况。用于慢性病防治培训、宣传和综合督导检查等。

（二）资金安排情况。根据梓潼县财政局关于下达2024年部门年初预算的通知，2024年县级配套慢性病防治专项经费合计2.0万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况。2024年县级配套慢性病防治专项经费合计2.0万元。资金到位率100%，实际使用2.0万元，项目执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

组织开展了全民健康生活方式、“健走天府.万步有约”、世界肿瘤防治宣传周等集中宣传活动。按要求组织开展死因监测、肿瘤监测、心血管事件监测、儿童口腔疾病综合干预、心脑血管疾病早期筛查干预和巩固省级慢性病示范区成果等工作。各项业务工作指标完成率均达省市指标要求。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标:2024年上级下达死因监测粗死亡率大于650/10万，实际完成850.1/10万；恶性肿瘤报告发病率大于200/10万，实际完成316.95/10万，恶性肿瘤报告死亡率大于150/10万，实际完成205.38/10万；心血管疾病早期筛查与综合干预初筛调查完成率100%，实际完成107%；心血管疾病早期筛查与综合干预高危干预率95%，实际完成172%；心血管疾病早期筛查与综合干预长期随访干预完成率80%，实际完成187%；儿童窝沟封闭颗数2000颗，实际完成2021颗，局部用氟500人，实际完成509人；疟疾血检150人，实际完成152人。

2、质量指标: 死因编码错误率小于5%，实际0.5%；身份证号填写完整率98%，实际100%；肿瘤死亡发病比0.6-0.8，实际0.67；肿瘤发病病理诊断率大于66%，实际72.85%；窝沟封闭完好率（存留率）85%，实际89.84%。

3、时效指标：死因迟审率小于10%,实际0.61%。

4、成本指标：降低心血管疾病发病率。

5、社会效益指标：提高心血管病人生存质量。

6、可持续影响指标：通过不断提高慢性病防治能力，进而提高公众健康水平，降低疾病负担。

     7、服务对象满意度指标：100%，实际100%。

三、存在的问题和具体整改措施

无偏离绩效目标值

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政局文件要求在相关的平台上进行公开。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步健全规范，完善管理机制、增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益提高提供基础保障。建立绩效评价结果与预算资金安排的有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算资金的有效依据。

五、其他需要说明的问题

无    

附件1